Histórico da Página

Precondiciones

1. Contar con un cobro diverso
2. Contar con un cobro diverso con mismo número de recibo que el anterior, diferente serie y con forma de pago cheque
3. Liquidar el cheque (FINA089)
4. Anular el cheque (FINA089)

Pasos

1. Ingresar a Rutina: SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
2. Seleccionar la Cobro previamente creado con forma de pago cheque.
3. Anular.
4. Verificar que el Campo E5_SITUACA este llenado correctamente para este cobro diversorecibo quede correctamente Anulado con la leyenda en ROJO (Indisponible).

5. Verificar que el

   Campo E5_SITUACA este vació para el primer cobro diverso

   recibo de diferente serie continúe la leyenda en Azul (Timbrado).