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Cuando se realiza la devolución parcial de un pago anticipado (PA) en moneda 3 a través de la rutina FINA080, el movimiento bancario se genera con un valor errado.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-Condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
- Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con la configuración de las tasas del día para las monedas pesos, dolares y euros.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Generación de pago anticipado (PA) Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
Asignar los filtros necesarios.
En la pantalla principal de las Ordenes de Pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
Se mostrará el formulario para Generar el PA.
Asignar el proveedor, y el valor del pago.
Asignar el banco.
Dar clic en el botón "Incluir" y seleccionar "Venta".
En el encabezado llenar los campos obligatorios.
En el detalle, pestaña Clientes, seleccionar al cliente.
En el detalle, pestaña Planillas, seleccionar al Cliente y el Tipo. En el detalle, pestaña de Ítems asignar el Producto, Cantidad, Valor unitario y Valor total. Confirmar los cambios. Se genera el contrato. El contrato quedará en estado de Elaboración. Seleccionar el contrato generado anteriormente y en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Situación”. Se mostrará un recuadro “Control de Situaciones”, dentro, actualizar el contenido del campo “Nueva Situación” con la opción “05-Vigente” y confirmar los cambios. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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