Acessar o Acceda al módulo FinanceiroFinanciero, no en el menú "Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobros Diversos Cobranzas diversas II" para gerar o generar el Recibo de Cobrançacobranza. Haga clic en la opción Clicar no botão "Incluir", preencher o cabeçalho do Recibo Alterar a taxa da moeda 2, para o valor desejado Preencher as informação do Titulo, como o Tipo, o Valor, a Moeda e o Banco e clique na seta para prosseguir Confirme os dados do cliente e clique na seta para prosseguir Selecione o movimento que será pago e altere o valor, para assim realizar um pagamento parcial, este valor dever ser igual ao valor definido nas informações do titulo, ao finalizar clique no botão ok, e clique na seta para prosseguir Confirme o valor da conversão e clique na seta para prosseguir Confirme o valor das retenções de impostos caso haja e clique na seta para prosseguir Aguarde a simulação da Contabilidade e clique em gravar. complete el encabezado del Recibo. Modifique la tasa de la moneda 2, al valor deseado. Complete la información del Título, con Tipo, Valor, Moneda y Banco. Haga clic en la flecha para proseguir. Confirme los datos del cliente y haga clic en la flecha para proseguir. Seleccione el movimiento que se pagará y modifique el valor, para que se realice un pago parcial, este valor debe ser igual al valor definido en la información del título, al finalizar haga clic en la opción OK, y haga clic en la flecha para proseguir. Confirme el valor de la conversión y haga clic en la flecha para proseguir. Confirme el valor de las retenciones de impuestos si hubiera y haga clic en la flecha para proseguir. Espere la simulación de la Contabilidad y haga clic en grabar. Después de la grabación, acceda al Após a gravação, acesse o menú "Informes| Ctas. por Cobrar| Titulos en abiertoTítulos pendientes" Preencha os parâmetros com as informações do cliente, e a data da movimentação para gerar o Relatório Após a geração do relatório, confirme que o valor que consta em aberto equivale a mesma porcentagem do pagamento parcial definido no Recibo de Cobrança. EX: Um Movimento de 1000.00 em Moeda 2 com uma taxa de conversão de 65 e para esse movimento foi gerado um Recibo de 500 em Moeda 2 com a taxa de conversão de 70, então temos: NF: 1000 em Moedas 2 = 65000 em Moeda 1 Um Recibo de 500 em Moeda 2 = 35000 em Moeda 1 abatemos o valor do Recibo do valor da NF 1000 - 500, ou seja 50% = 500 . Complete los parámetros con la información del cliente, si la fecha del movimiento para generar el Informe. Después de la generación del informe, confirme que el valor que consta como pendiente equivale al mismo porcentaje del pago parcial definido en el Recibo de cobranza. Ej: Un Movimiento de 1000.00 en Moneda 2 con una tasa de conversión de 65 y para este movimiento se generó un Recibo de 500 en Moneda 2 con la tasa de conversión de 70, entonces tenemos: Fact: 1000 en Moneda 2 = 65000 en Moneda 1. Un Recibo de 500 en Moneda 2 = 35000 en Moneda 1. Descontamos el valor del Recibo del valor de la Factura 1000 - 500, es decir, el 50% = 500. Entonces tenemos el saldo pendiente en Moneda 1 de 32500, ya que el 50% de 65000 = 32500.Então temos o saldo em aberto em Moeda 1 de 32500, já que 50% de 65000 = 32500 | 