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Al realizar una factura (NF) en cierta fecha y posteriormente se crea una orden de pago (OP) en diferente fecha  incluyendo a la NF  asignándole un descuento al visualizar el informe de cuenta corriente en un rango de fechas donde solo se debe visualizar los datos de la factura(NF) se muestra el descuento relacionado a la orden de pago (OP).

Al consultar el informe este verifica la tabla cuentas a pagar (SE2) y una vez que obtiene lo documentos  de la tabla movimientos bancarios (SE5) verifica cada movimiento de cada documento pero a no verifica si el movimiento pertenece al rango de fechas del informe.

03. SOLUCIÓN


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir un "Proveedor"  (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada. 
  2. Incluir una TES (“Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Compras (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos). 
  2. Incluir una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados, que genere impuestos.

Financiero (FINA855)

  1. Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
  2. incluirla factura creada anteriormente.
  3. Asigna un descuento

Financiero (FINR13Z)

Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

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