Histórico da Página

1. Incluir un "Proveedor"  (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada. 
2. Incluir una "TES" (“Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.
3. Incluir  "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.

Compras (MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Factura factura de entrada”(NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos). 
2. Incluir una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados, que genere impuestos(NF) con lo datos creados en las configuraciones previas.

Financiero (FINA855)

1. Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
2. incluirla Incluir la factura creada anteriormente.
3. Asigna Asignar un descuento a la OP.

Financiero (FINR13Z)

Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

1. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la  factura de entrada(NF).
2. Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF.