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O sistema está levando para o arquivo do EFD Contribuições os lançamentos com CST 49, mesmo marcando a opção NÃO no parâmetro "Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)", quando o correto é não levar, visto que são operações sem receita e não precisam ser informados na EFD-Contribuições.
Documentos que não se refiram a operações geradoras de receitas ou de créditos de PIS/Pasep e de COFINS.
O sistema não está levando a base de calculo dos lançamentos com CST 06.
E para o CST 04, levou a base de calculo para alguns lançamentos e para outros não.
O correto é levar a base de cálculo do PIS e da COFINS de todos os lançamentos com CST 04 e 06.
03. SOLUÇÃO
Alteração no lançamento fiscal para que salve o valor do ICMS de entrada na saída do ativo na tabela DATIVO.
Retirado os parâmetros :
Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)
Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)
Adicionado dois parâmetros de texto para que o usuário possa informar os CST's Sem Direito a Crédito e Sem Direito a Debito a ser considerado na Rotina.
CST - Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)
CST - Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)
Caso seja informado mais de um CST, é necessário separar os mesmo por ; conforme exemplo abaixo e sem espaços entre os mesmos:
06;49;08
Alteração no Sped Fiscal para que gere o registro G125 SI quando o patrimônio for baixado filial de origem.