Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado para incluir una factura de salida. 
2. Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber un banco registrado para incluir una factura de salida.
3. Por medio de la rutina “Modalidad”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una modalidad registrada para incluir una factura de salida.
4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una condición de pago registrada para incluir una factura de salida.
5. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un producto registrado para incluir una factura de salida.
6. Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber una TES de salida registrada para incluir una factura de salida.

Flujo de prueba

1. Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINA999R) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
2. Seleccionar el tipo planilla.
3. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
4. Ingresar los parámetros solicitados.
5. Cambiar el entorno a local.
6. Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
7. Generar el informe.