Histórico da Página

• Parámetro:

MV_DESCSAI = 2

• Tener los archivos esenciales para la inclusión de un pedido de venta y generación de notas fiscales.

Cliente (MATA030).

Tipos de Entrada/Salida (MATA410).

Productos (MATA010).

1. Registro de entrada y salida (MATA080)
2. Incluir un pedido de venta. (MATA410)
3. Inormar el campo "Doc Gener" (C5_DOCGER) con entrega futura y el campo "% Indemnizac" (C5_PDESCAB) con un pencentaje de descuento exijido.
4. Hacer la liberación del pedido. (MATA440)
5. Confirmar el lanzamiento.
6. Verificar que el pedido está aprobado.
7. Generar la factura del pedido de venta. (MATA468N)
8. Seleccionar los items y generar la factura.
9. Si la serie es presentada en blanco informarse con una valida.
10. Será mostrada una ventana para informar la TES del pedido de venta que será generado para entrega futura.
11. Verificar que el pedido de venta fue generado.
12. Aceeder a las notas fiscales (MATA467N)
    1. Seleccionar el documento de salida generado y visualizar.
    2. Verificar que los valores y los descuentos fueron generados de forma correcta.