Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configurar los parámetros. 
   1. MV_DESCSAI CTBAPLA = 24.
   2. MV_ARREFAT = SMV_RNDDES = CTBFLAG = .T.
2. Por medio de la rutina “ClientesFornecedor”, en el módulo Facturación Financeiro (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente fornecedor registrado.
3. Por medio de la rutina “Lista de precioLançamento Padrão”, en el módulo Facturación Contabilidade  (Actualizaciones | Escenario de ventasEntidades), debe haber una lista de precio registradaalguns lançamento padrão cadastrado com o código 570.

      Facturación (MATA410)

1. Por medio de la rutina “Pedido de venta”, en el módulo SIGAFAT - Facturación (Pedidos | Pedidos de venta). 
   1. Incluya un pedido de venta.
   2. Complete los campos obligatorios del encabezado.
   3. Complete el campo Tabla con la lista de precio que se registró.
   4. Incluya el ítem 01 con un producto que está registrado en la lista de precio, el campo Precio unitario se completará de acuerdo con la lista de precio.
   5. Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.
   6. El campo Val Descuento se completará automáticamente. 
   7. Verifique si el campo Desc. en el pie de página del pedido está con el mismo valor calculado en el campo Val Descuento.
   8. Seleccione la opción grabar.