Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configurar los parámetros. 
   1. MV_CTBAPLA = 4.
   2. MV_CTBFLAG = .T.
2. Por medio de la rutina “Fornecedor”, en el módulo Financeiro (Actualizaciones | Archivos), debe haber un fornecedor registrado.
3. Por medio de la rutina “Lançamento Padrão”, en el módulo Contabilidade  (Actualizaciones | Entidades), debe haber alguns lançamento padrão cadastrado com o código 570.

      Facturación Financeiro (MATA410FINA850)

1. Por medio de la rutina “Pedido Order de ventaPago Modelo Ii”, en el módulo SIGAFAT SIGAFIN - Facturación Financeiro (Pedidos | Pedidos de ventaProcesso Mod Ii | Order Pago Modelo Ii). 
   1. Incluya un pedido order de ventapago.
   2. Complete los campos obligatorios del encabezado.
   3. Complete el campo Tabla con la lista de precio que se registró.
   4. Incluya el ítem 01 con un producto que está registrado en la lista de precio, el campo Precio unitario se completará de acuerdo con la lista de precio.
   5. Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.
   6. El campo Val Descuento se completará automáticamente. 
   7. Verifique si el campo Desc. en el pie de página del pedido está con el mismo valor calculado en el campo Val Descuento.
   8. parametros
   9. Mostra lançamentos = Sim  
   10. Lançamentos On Line = Sim
   11. Selecione os títulos para gerar a Order de Pago do tipo PA,NF e NCP.
   12. Na opção de Documentos Próprios inclua uma opção de pagamento do tipo TF com o campo % Pagamento 90%. 
   13. Na opção de Documentos Próprios inclua uma opção de pagamento do tipo CH com o campo % Pagamento 10%.
   14. Selecione a opção gravar.
   15. Sera apresentada a tela com os registros que foram contabilizados.
   16. Selecione a opção gravar os lançamentos contábeis.
   17. Selecione a opção gravar Order de Pago.
   18. Selecione o banco de dados e através da tabela Order de Pagamento (SEK).
   19. Verificar o registro gerado com o Tipo CH, e vejam que o conteúdo do campo EK_LA, não foi gravado o conteúdo como SSeleccione la opción grabar.