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Serão retornados os campos:

• Nota Fiscal, Série, Empresa, Data Emissão Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, e CNPJ, referentes a nota emitida do fornecedor.
• Valor da Unidade Base: valor da unidade do produto
• Valor Total: valor total da nota emitida
• Valor Desconto: é o desconto referente ao contrato, que nesse exemplo foi 3% sobre o valor total.
• Valor NET: valor deduzido os impostos

Neste exemplo, o contrato entrou na faixa de retorno de 3%. Ou seja foi aplicado 3% em cima do valor total da nota fiscal. Exemplo: R$4.483,50 x 3% = R$134,50.

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Será exibida a mensagem de confirmação, e ao clicar em sim, a apuração será validada.

Os contratos que já foram apurados na aplicação Apuração de Contratos, já vem sinalizados como Apuração Validada.

É possível imprimir <F9> a apuração, e se o parâmetro dinâmico EXP_ARQ_TEXTO_CONS_CONTRATO estiver com o valor S, será possível exportar para arquivo de texto.

Se o parâmetro dinâmico IND_REJEITA_APURACAO estiver com o valor S, será habilitado o botão de Rejeitar Apuração. 

Se o parâmetro dinâmico PERMITE_CONSULTA_NF estiver com o valor S, ao dar um duplo clique sobre a linha desejada, será aberta a nota fiscal.

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Apuração dos Contratos - MGC00109

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