Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINXBX.PRX

Funciones genéricas relacionadas a las bajas CR y CP.

Ticket:9870524
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9397


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Problema en la grabación del registro de descuento (Tipo DC) a partir de la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema utilice la moneda del título y de esta manera, grabe el valor del registro del tipo DC – Descuento correctamente siguiendo la regla del campo Valor del descuento (E5_VLDESCO).

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir un banco (MATA070).
  2. Agregar una tasa para la moneda 2 (MATA090).
  3. Registrar  clientes  (MATA030).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo Facturación:

  1. Acceda a la rutina Facturas (MATA467N).
    1. Incluya una factura por el valor de 1.210,00 dólares.

Módulo Financiero:

  1. Acceda a la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).
    1. Incluya una cobranza por el valor de 1.150,00 dólares.
    2. Seleccione el cliente.
    3. Seleccione la factura.
      1. Coloque 60,00 dólares de descuento. De esta manera llegará al valor total de la factura.
    4. Avance el proceso hasta grabar el registro.
  2. Acceda al informe Estado de Ctas por Cobrar (FINR13X).
    1. En Parámetros, complete primero el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 2 (Dólar).
      1. Verifique si los valores se presentan todos en dólar.
    2. Después, complete el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 1 (Pesos).
      1. Verifique si los valores se presentan todos en pesos.

APSDU o Base de datos:

  1. Accediendo al APSDU o a la base de datos, es posible verificar:
    1. En la tabla Cuentas por cobrar (SE1).
      1.  El campo de saldo (E1_SALDO) se puso en cero correctamente.
    2. En la tabla de movimientos bancarios (SE5). 
      1. Todos los valores se grabaron con moneda 2 (E5_MOEDA) y con los valores (E5_VALOR) en dólar, sin convertir a peso.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



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