TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Objetivo

Permitir a visualização dos valores de PIS e COFINS dos Ativos Imobilizados para controle de bens com crédito em data futuradireito ao crédito. 

Possibilita a conferência dos registros F120 e F130 da EFD Contribuições.

Caminho

Módulo Patrimonial > Relatórios > Conferência de Lançamento de Crédito de PIS/CONFINS - DOM00055

...

Ter permissão na aplicação.

Estar atualizado na versão 20.01 ou superior.

Possuir bens cadastrados no sistema que possuam crédito de PIS/COFINS ou bens cadastrados com data futura de crédito de PIS/COFINS ou sem data de crédito.

...

  • Até Bem: Exibirá todos os bens do número 1 informado no campo Bem até o número informado.
  • Até Incorporação: Exibirá todos os bens todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
  • Tipo de Regra: Informe se a regra para emissão do relatório são para as operações de aquisição ou depreciação do bem.
  • Período: Informe o mês e ano em que o(s) bem(bens) que foi (foram) adquirido(s)no qual deseja visualizar os dados.

Imagem 3 - Relatório de conferência de lançamentos

Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.

Image Modified

Imagem 4 - Relatório de conferência de lançamentos

Será gerado o relatório padrão do sistema Patrimonial com as colunas: 

NomeDescrição
Nº BemNúmero do bem adquirido pela empresa.
Descrição

Descrição do bem.

(Ou descrição detalhada do bem)

Dta Incorp.Data da incorporação do bem.
Dta InícioData inicial da aplicação da regra.
Regra

Regra em que o relatório foi emitido.

(Aquisição ou Depreciação)

BaseBase de Cálculo PIS.
AliqAlíquota PIS.
ValorValor do PIS.
FraçãoValor da parcela do PIS.
BaseBase de Cálculo COFINS.
AliqAlíquota PIS.
ValorValor do PIS.
FraçãoValor da parcela do COFINS.
Natureza CréditoInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem.
Ident. BemInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado:
01 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios;
02 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos;
99 = Outros .
Origem Crédito
Informação
Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do
bem.
campo de indicador da origem do bem incorporado ao
ativo imobilizado, gerador de crédito:
0 – Aquisição no Mercado Interno
1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação)
Utiliz. BemInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do
bem.
bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da Utilização dos Bens Incorporados
ao Ativo Imobilizado:
1 – Produção de Bens Destinados a Venda;
2 – Prestação de Serviços;
3 – Locação a Terceiros;
9 – Outros

Imprimir em Arquivo

Para salvar o relatório em arquivo .txt, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.

...

Aquisição de Bens

Manutenção de Bens

Regras PIS/COFINS - Custo Aquisição

Regras PIS/COFINS - Depreciação

Relatório de Bens - Regra PIS/COFINS