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En la rutina de Cálculo de libros Fiscales (M460LIVR), se realiza ajuste para que se obtenga el código fiscal (F3_CF0) y así pueda ser grabado en el registro de los Libros Fiscales (SF3) al momento de que la Factura sea generada a partir de un Pedido de Venta, ya que al momento de realzar realizar el borrado de la Factura, el código fiscal es considerado en la tabla de Libros Fiscales para borrar el registro perteneciente a la Factura.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10688.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Pedidos de venta(MATA410) contar con un Pedido de Venta.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT), en "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas"(MATA468N).
- Seleccionar el Pedido de Venta para generar la factura (ver pre-condiciones).
- Dar clic en "Otras Acciones | Genera Fact.".
- En la venta ventana de "Facturas que se generaran" , informar la serie de la Factura.
- Dar clic en el botón "Ok".
- Confirmar la generación de la Factura.
- Ingresar a la rutina de Facturaciones, en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
- Seleccionar la factura generada y dar clic en "Borrar".
- Validar Validar el borrado del registro de la factura en la tabla de Libros Fiscales (SF3) .
- Ingresar nuevamente al modulo de Facturación(SIGAFAT), en "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas"(MATA468N).
- Seleccionar el Pedido de venta liberado para generar nuevamente la Factura.
- Dar clic en "Otras Acciones | Genera Fact.".
- En la venta ventana de "Facturas que se generaran" , informar la misma serie de la factura y el mismo folio de la factura borrada.
- Dar clic en el botón "Ok".
- Confirmar que permita la generación de la factura con el mismo folio de la Factura que fue borrada.
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