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Parámetros:

MV_USAMNUM = .F. // Determina si se puede reutilizar el numero de la Factura tras anularla(.T.=permite/.F.=no permite)

• Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10688.
• Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
• En la rutina de Pedidos de venta(MATA410) contar con un Pedido de Venta.

1. Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT), en "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas"(MATA468N).
2. Seleccionar el Pedido de Venta para generar la factura (ver pre-condiciones).
   • Dar clic en "Otras Acciones | Genera Fact.".
   • En la ventana de "Facturas que se generaran" , informar la serie de la Factura.
   • Dar clic en el botón "Ok".
   • Confirmar la generación de la Factura.
3. Ingresar a la rutina de Facturaciones, en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
4. Seleccionar la factura generada y dar clic en "Borrar".
5. Validar el borrado del registro de la factura en la tabla de Libros Fiscales (SF3) .
6. Ingresar nuevamente al modulo de Facturación(SIGAFAT), en "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas"(MATA468N).
7. Seleccionar el Pedido de venta liberado para generar nuevamente la Factura.
   • Dar clic en "Otras Acciones | Genera Fact.".
   • En la ventana de "Facturas que se generaran" , informar la misma serie y el mismo folio de la factura borrada.
   • Dar clic en el botón "Ok".
8. Confirmar que permita la generación de la factura con el mismo folio de la Factura que fue borrada.