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Objetivo

O fornecedor do tipo produtor rural geralmente não possui um documento fiscal, o que faz com que a nota fiscal para comprovar a entrada da mercadoria, seja emitida pela própria empresa que adquire os produtos.

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O sistema primeiro verificará o cadastro do fornecedor e caso não tenha a informação configurada irá verificar a aplicação Código Geral de Operações. Quando o % de funrural estiver configurado nas duas aplicações prevalecerá a informação da aplicação Cadastro de Fornecedor.

Caminho

Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações – MAX0023.

Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão nas aplicações.

Passo a Passo

Configurar CGO 

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações.

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Após realizar as configurações clique no botão Atualizar <F4>.

Configurar % Funrural Cadastro Fornecedor

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.

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Informe no campo % Cálculo Funrural/Senar o percentual configurado.

Nota: Clique aqui para informações sobre como configurar o indicador do Funrural baseado em folha de pagamento.

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Imagem 3 – Cadastro do Fornecedor

Configurar Espécie Financeira

Ainda na aplicação Código Gerais de Operação, na aba Recebimento, informe no campo Espécie Financeira, qual será a espécie utilizada na geração do título.

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Feita essa configuração o sistema irá aplicar no título, para a espécie financeira configurada, o percentual de desconto informado no GGO.

Atividades Relacionadas

Digitar Nota Fiscal

Digitar NF Produtor Rural

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