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CONTEÚDO
- Visão Geral
- WO
- Regras e Validações
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o apontamento de WO em faturas consideradas como 'perda'.
A fatura apontada será cancelada e os títulos gerados no financeiro serão excluídos. A fatura cancelada por WO não retorna a situação de pré-fatura, ficando cancelada definitivamente.
Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.
02. WO
O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO. Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar.
Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Fatura ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta.
03. REGRAS E VALIDAÇÕES
Serão mostradas nesta rotina apenas as faturas passíveis de WO, ou seja, não serão mostradas:
- Faturas que possuem baixas manuais (parcial/total);
- Faturas que possuem documento fiscal emitido e válido;
Para as faturas que tiveram somente baixa por adiantamento (parcial/total), estas poderão sofrer WO e as baixas serão estornadas.
03. TABELAS UTILIZADAS
- NXA - Faturas
NUF - Consulta WO
- NW0 - Time Sheet Faturamento
- NUE - Time Sheet
- NVZ - Despesa Faturamento
- NW4 - Lançamento Tabelado Faturamento
- NWD - Fatura Adicional Faturamento
- NWE - Fixo Faturamento
- NXG - Pagadores
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