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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT SIGACOM - FacturaciónCompras. |
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Función: | Rutina(s) Involucradas(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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LOCXNF | Notas Fiscales. | 28/06/2021 | LOCXNF2 | Generación de Notas Fiscales. | 28/06/2021 | LOCXARG | Funciones genéricas de Notas Fiscales - Argentina. | 07/06/2021 | LOCXBOL | Funciones genéricas de Notas Fiscales - Bolivia. | 09/03/2021 | LOCXCOL | Funciones genéricas de Notas Fiscales - Colombia. | 19/03/2021 | LOCXDOM | Funciones genéricas de Notas Fiscales - Republica Dominicana. | 09/02/2021 | LOCXEQU | Funciones genéricas de Notas Fiscales - Ecuador | 24/05/2021 | LOCXMEX | Funciones genéricas de Notas Fiscales - México | 15/12/2020 | LOCXEUA | Funciones genéricas de Notas Fiscales - Estados Unidos. | 24/05/2021 | LOCXPER | Funciones genéricas de Notas Fiscales - Perú. | 25/11/2020 | MATA942 | Empresas vs Zonas Fiscales. | 15/01/2021 |
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País: | México |
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Ticket: | 11716184 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12744 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En Al ingresar a la rutina Envío masivo CFDi (FATA750Notas de Crédito Proveedor (MATA466N), se presenta el mensaje "The Address is not valid" cuando se utiliza el servidor SMTPse observa que se muestran documentos correspondientes a otras especie (NF/RFN) y al dar clic en "Incluir", se observa que se coloca la especie "NF" y no "NCP" al documento.
03. SOLUCIÓN
En la función FT750MAILLOCXNF() de la rutina Envío de documentos fiscales de forma masiva (FATA750Notas Fiscales (LOCXNF), se agrega el tratamiento para extraer del parámetro MV_RELSERV el puerto y con ello, realizar el uso correcto de la clase TMailManager()nombre de la rutina (MATA466) para el correcto filtrado de los documentos con especie "NCP" en el Browse.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-12744.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con Facturas de Venta (NF).
- Contar con Remisiones de Venta (RFN).
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo SIGAFAT SIGACOM - FacturaciónCompras.
- Ingresar a la rutina Envío Masivo CFDi Notas de Crédito y Débito, ubicada en "Actualizaciones | Facturación | Envío Masivo CFDiMovimientos | Nota Cred/Debito".Seleccionar la opción "Enviar PDF
- Informar los criterios de filtrado de documentos y dar clic en el botón "Ejecutar filtro".
- Seleccionar los documentos a enviar.
- Validar que en el Browse, se muestren solo documentos de la especie "NCP".
- Dar clic en "Confirmar+ Incluir".Validar en la bandeja de entrada del correo configurado en los clientes utilizados para el envío, la recepción de los comprobantes fiscales
- Visualizar el mensaje que indica que fueron enviados con éxito los documentos seleccionados.
- Validar que el campo "Especie Doc." en el encabezado, contenga el valor "NCP".
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Informações |
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La solución también aplica para las Notas de Débito Proveedor (NDP). |
Card documentos |
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Informacao | Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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