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tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

En el módulo Configurador (SIGACFG) a través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar el siguiente parámetro:

  • MV_AGIIBB: Informar la provincia de Tucumán (TU). Ejemplo: “BA|CF|TU|”.

En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración:

  1. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de Entrada y una de Salida. Cada TES debe calcular el impuesto IVA. La TES debe generar título financiero.
    • TES de Entrada.
    • TES de Salida.
  2. A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos), registrar por lo menos un Producto. Informar la TES de Entrada y Salida configuradas en el punto anterior.
  3. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), configurar dos proveedores:
    • Proveedor con provincia de radicación igual Tucumán (A2_EST = ‘TU’).
    • Proveedor con provincia de radicación diferente de Tucumán (A2_EST <> ‘TU’).
  4. A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para el impuesto IBR, provincia Tucumán (TU) y tipo de inscripción igual a convenio multilateral (V - Multilateral). Definir una alícuota de 1.75, informar los códigos fiscales definidos en las TES, informar un porcentaje de reducción de alícuota (FF_PRALQIB).
  5. A través de la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para cada uno de los proveedores registrados en previamente. En cada registro informar la zona fiscal Tucumán (TU), impuesto IBR y la clasificación es V-Convenio Multilateral (FH_TIPO). Adicional, informar la alícuota (FH_ALIQ) y el coeficiente coeficiente coeficiente de reducción Convenio Multilateral (FH_COEFMUL).
  6. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), verificar que la provincia de Tucumán esté configurada como agente de retención (CCO_AGRET) y el tipo de retención (CCO_TPRET) igual a 3 – Inscripción.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo de Compras (SIGACOM), registrar los siguientes documentos:

  1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para los proveedores registrados en los puntos anteriores; utilizando la TES y productos configurados. El documento debe estar gravado con IVA.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-11307:

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente procedimiento:

En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Pago Automático”. Informar los parámetros en el grupo de preguntas para seleccionar los documentos del proveedor con provincia de radicación igual a Tucumán (TU).

  1. Seleccionar la factura registrada previamente. Dar clic en la opción “+ Pago Automático”.
  2. Verificar el cálculo de la retención de ingresos brutos para la provincia de Tucumán.
  3. La rutina debe calcular la retención considerando la reducción de alícuota (FF_PRALQIB).

Ejemplo:

  • Base Imponible: 10,000.00
  • Alícuota: 7%
  • Reducción de alícuota: 40%
  • Alícuota reducida:  4.2%
  • Retención de IIBB Tucumán: (10,000.00 * 4.2) / 100 = 420.00


DMICNS-11308:

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente procedimiento:

En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Pago Automático”. Informar los parámetros en el grupo de preguntas, para seleccionar los documentos del proveedor con provincia de radicación diferente de Tucumán (TU).

  1. Seleccionar la factura registrada previamente. Dar clic en la opción “+ Pago Automático”.
  2. Verificar el cálculo de la retención de ingresos brutos para la provincia de Tucumán.
  3. La rutina debe aplicar la reducción de alícuota (FF_PRALQIB) y la reducción de la base imponible con el coeficiente de reducción convenio multilateral (FH_COEFMUL).

Ejemplo:

  • Base Imponible: 100,000.00
  • Alícuota: 10%
  • Reducción de alícuota: 40%
  • Coeficiente de reducción convenio multilateral: 0.04
  • Alícuota reducida: 6%
  • Base imponible aplicando el coeficiente de reducción: 4,000.00
  • Retención de IIBB Tucumán: (4,000.00 * 6%) / 100 = 240.00



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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