A emissão do relatório La emisión del informe de documentos de saída cancelados e descontos visa dar suporte à área de faturamento com uma relação detalhada, item a item, de todos os documentos de saída que foram cancelados ou tiveram desconto de valor, de acordo com os parâmetros informados ao executar o programa, e ainda, no final, um resumo da relação apresentada.
Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros para execução, o sistema coleta, da base de dados, os documentos de entrada pela série, número e emissão. Os documentos de saída são relacionados por cancelamento/ desconto/ perdas, ou seja, são os documentos de entrada, de cancelamento/ desconto/ perdas que tenham a informação de vínculo para um documento de saída original.
Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e com os agrupadores.
Corpo do Relatório
As informações impressas no nível de detalhe do relatório são:
Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo uma quebra de um nível, por Agrupador.
Esta quebra visa gerar um subtotalizador dos valores de cancelamentos e descontos para cada Agrupador.
Ordenação
O relatório é impresso na seguinte ordem:
Resumos
No final do relatório, são gerados dois resumos.
No primeiro, há dois níveis de agrupamento de informações:
Neste resumo, são totalizados os valores dos cancelamentos ou descontos e também é exibido o percentual daquele valor dentro do total geral de descontos e cancelamentos do relatório.
No segundo, é gerado um resumo do mês atual ou anterior e a série, com valor e percentual.
Exemplo:
Procedimentos
Ao confirmar com Sim, visualize os dados apresentados em Excel.
salida anulados y descuentos tiene por objetivo dar soporte al área de facturación con una lista detallada, ítem por ítem, de todos los documentos de salida que se anularon o tuvieron descuento de valor, de acuerdo con los parámetros informados al ejecutar el programa, así como también, al final, un resumen de la lista mostrada.
Base de la extracción
A partir de la cumplimentación de los parámetros para ejecución, el sistema recolecta los documentos de entrada por la serie, número y emisión, de la base de datos. Los documentos de salida se listan por anulación/ descuento/ pérdidas, es decir, son los documentos de entrada, de anulación/ descuento/ pérdidas que tengan la información de vínculo a un documento de salida original.
Complemento de la extracción
En la extracción de la información de la base de datos, el sistema vincula las facturas con clientes, productos, grupo de productos, cuentas por cobrar, pedidos de venta y con los agrupadores.
Cuerpo del informe
La información impresa en el nivel de detalle del informe es:
Divisiones en el Nivel de detalle
Para la generación del cuerpo del informe, en el nivel de detalle, la información se genera obedeciendo una división de un nivel, por Agrupador.
Esta división tiene por objetivo generar un subtotalizador de los valores de anulaciones y descuentos para cada Agrupador.
Orden
El informe se imprime en el siguiente orden:
Resúmenes
Al final del informe se generan dos resúmenes.
En el primero, existen dos niveles de agrupación de información:
En este resumen se totalizan los valores de las anulaciones o descuentos, así como también se muestra el porcentaje de aquel valor dentro del total general de descuentos y anulaciones del informe.
En el segundo se genera un resumen del mes actual o anterior y la serie, con valor y porcentaje.
Ejemplo:
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Procedimentos
Al confirmar con Sí, visualice los datos mostrados en Excel.
4. Haga clic en Ok para confirmar la información.
5. En la columna Tipo defina cuál será el formato de salida del informe.
6. Haga clic en Imprimir.
7. El informe se generará de acuerdo con los parámetros 4. Clique em Ok para confirmar as informações.
5. Na coluna Tipo defina qual será o formato de saída do relatório.
6. Clique em Imprimir.
7. O relatório será gerado de acordo com os parâmetros informados.
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Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
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