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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado:
- Cadastro da Pessoa no Módulo Pessoa. --retirar
- Cadastro de Fornecedor no Módulo Cadastro. --retirar
- Cadastro de Operação no Módulo Supervisor Financeiro.
- Cadastro de Espécie, Títulos de Obrigação e Direito com a opção marcada Aplicada à Devolução.
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- Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
- Não Devem Devem estar Abertos.
- De Devolução precisam ter sidos integrados do comercial para verificar o vínculo do título através do link ERP (CONFIRMAR) --retirar e informar que os títulos tanto de direito quanto de obrigação precisam ter sido integrados através do módulo comercial para o financeiroDireito e de obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.
Ter criado um Job no banco de dados para executar o seguinte objeto:
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Imagem 1 - Menu de acesso
Abrir Ao abrir a aplicação, será carregado os dados configurados no último acesso. Caso seja o primeiro acesso, os campos estarão em branco (CONFIRMAR ISSO) – retirar essa informação
Selecione se a Forma de Abatimento será para Cliente, Fornecedor ou para ambos. (Se eu não escolher nenhum dos dois, o que acontece?) --Se for cliente ocorrerá ambos.
- Cliente: o abatimento de devolução de vendas
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- .
- Fornecedor: o abatimento de devolução de compras.
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| Aviso |
|---|
| Não ocorrerá abatimento se às duas opções estiverem desmarcadas. |
Em Tipo de abatimento, selecione entre as opções:
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Log de Abatimento automático | Consulta abatimentos e verifica status |
Cadastro da Pessoa --retirar | Realiza o cadastro de pessoas |
| Cadastro de Fornecedor --retirar | Define tipo de fornecedor|
| Cadastro de Operação | Cadastra tipos de operações |
| Cadastro de Espécie | Cadastra tipos de Espécies |
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