01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs |
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Solucao | TOTVS Varejo Supermercados |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Fiscal |
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Função: | RFEFDGERACAO Geração EFD ICMS/IPI |
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País: | Brasil |
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Ticket: | 11407415 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | Epic DSUPFISAPU-2887 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Em atendimento ao projeto de eliminação da GIA SP, disponibilizado recurso para que as NFs de transferência de saldo ICMS tanto débito como credito gerem automaticamente no registro E113 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS no SPED ICMS/IPI.
03. SOLUÇÃO
Quando emitida a Nota Fiscal de transferência de saldo de ICMS, ela é escriturada totalmente zerada no módulo Fiscal, e os valores transferidos são gravados na coluna VLRICMSTRANSFCREDITOFISC ou VLRICMSTRANSFDEBITOFISC conforme RC 127476.
Para que os valores sejam demonstrados no registro E113, deverá ser configurado no cadastro de observação a busca das colunas VLRICMSTRANSFCREDITOFISC e VLRICMSTRANSFDEBITOFISC por meio da fórmula Vlr. ICMS - Transf. Saldo Credor/Devedor, para que os valores sejam demonstrados na apuração e
posteriormente no registro E113 do SPED ICMS/IPI.
Aviso |
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Informacao | Não poderá existir código de observação vinculado ao parâmetro da empresa no módulo Fiscal, aba Apuração de ICMS, Botão Transf. Saldo. conforme processo liberado no RC 127476, para que os valores na apuração não fiquem duplicados. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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title | ATENÇÃO |
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Não poderá existir código de observação vinculado no parâmetro da empresa, no módulo Fiscal > aba Apuração de ICMS > Botão Transf. Saldo., conforme processo liberado no RC 127476, pois os valores na apuração ficarão duplicados. Dessa forma, realizar a conferência e excluir a configuração no parâmetro da empresa antes de seguir com as instruções abaixo. |
![](/download/attachments/632302993/2.PNG?version=1&modificationDate=1628022064173&api=v2)
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release 21.02.xx ou release superior.
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 20.01.xx ou release superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS