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El sistema efectúa los siguientes controles para verificación de IGV:

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• • Las alícuotas de la Percepción de IGV deben estar registradas en el módulo Fiscal.
  • Al momento de la emisión del Documento de Salida, se validarán los productos y/o servicios, para no permitir la inclusión de ítems que no estén registrados para el cálculo de percepción e ítems con alícuotas de percepción diferentes.

• • El archivo de Cliente  debe tener el campo Agente igual a 2 (Agente de percepción).
  • El parámetro MV_AGENTE debe estar configurado con N en la segunda posición, pues el proveedor no puede ser un agente de percepción.
  • El parámetro MV_SERPERC debe estar configurado para informar la serie que se imprimirá en el comprobante de percepción.
    
    
• Detracción de IGV

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• • El registro de las alícuotas y el cálculo de la detracción se efectúan en el módulo Fiscal.
  • La detracción se calcula solamente para movimientos cuyo valor sea mayor que 700 soles.
  • El valor de la detracción se descontará del valor total de la factura.
  • El valor de la detracción siempre se descuenta, de forma integral, en la primera cuota, aunque el pago sea parcial.
  • Tras la baja de la factura, se genera un título de detracción en Cuentas por pagar.

• • El archivo de Proveedor, utilizado en el Documento de Entrada, debe tener el campo Agente igual a 3 (Detracción).
  • El parámetro MV_AGENTE debe estar configurado con S en la tercera posición, para calcular detracción.

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Vea también

• • Archivo de clientes
  • Archivo de proveedores

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