Histórico da Página
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código dependente obrigatório | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o registro do atendimento. |
| Externos/Internos: exigir preenchimento CPF | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o cadastro de um novo responsável financeiro durante o registro do atendimento. |
02. PARÂMETROS 2
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| Número e data da GUIA / NOTA / COMPROVANTE sempre obrigatórios | Indica se os campos Núm. Guia / Comprovante e Data da Guia serão de preenchimento obrigatório durante o cadastra de uma nova Guia / Autorização. |
| Número da AUTORIZAÇÃO / SENHA e procedimentos autorizados sempre obrigatórios | Indica se o campo Número Autorização / Senha será de preenchimento obrigatórios durante o cadastro de uma nova Guia / Autorização. |
| Validade cartão obrigatório para paciente Interno | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o registro do atendimento. |
| Externo/Internos: exigir preenchimento EMAIL do paciente | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório durante o registro do atendimento. |
| Lança procedimentos das guias de autorização na conta do paciente, se dentro da faixa de codificação | Indica se o item da autorização informado na Guia / Autorização será lançado na parcial do paciente. O item será lançado no grupo de gastos de acordo com a sua da faixa de codificação. |
| Obriga o preenchimento de guias no pré-registro | Indica se as Guias / Autorização devem ser preenchidas no ato do pré-registro do atendimento. |
Diárias
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Diárias obrigatoriamente incluídas nas Guias / Autorizações de Internação | Indica se o registro do atendimento deverá ter obrigatoriamente uma diária na Guia / Autorização quando o atendimento for do tipo internação. |
Cálculo da diferença de diárias e honorários para gastos particulares
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de DTS | Campo usado para indicar |
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| qual tabela de preço que será usada para calcular as diferenças dos |
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| da diária. Se o paciente é internado pelo Convênio em um Plano de Enfermaria, porém o paciente opta por ficar internado em um Apartamento, então as diferenças de valores serão calculadas com base nesta tabela. |
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| Valor fixo Dif. Diária | No lugar da tabela acima, é possível definir um valor fixo que deverá ser cobrado na diferença da diária para o particular. |
02. PARÂMETROS 2
Rotina de verificação do Código do Beneficiário
Nessa rotina deverá ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fara a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo.
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O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.
Imagem abaixo:
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para que seja gerada de forma "separada" a Guia SP/SADT da Guia de Outras Despesas, é obrigatório que o número da Guia do Prestador seja diferente entre a Guia do hospital com a Guia de outras despesas, para isso o parâmetro Guia Prestador > Mesmo número de guia operadora não pode estar ligado. |
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