Informações
Nessa tela temos diversos parâmetros que mudam o comportamento da geração do XML TISS em relação de mensagem padrão definida pela ANS. Essas modificações são configurados na Condição Contratual para cada Convênio.
01. Geral I
Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, os campos abaixo são modificações do XML padrão da TISS:
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Versão dos arquivos XML | Define qual versão TISS será gerado XML que será enviado a operadora de saúde. No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML. |
Informações Especificas | Atenção! Esse parâmetro foi descontinuado a partir da versão TISS 4.01.00 Agrupador de customizações especificadas para determinadas operadoras. Essa opção está descontinuada e só deve ser utilizada por clientes que ainda utilizam essa opção.TODO |
Código para Agrupamento | Com essa opção configurada será gerado um único código de agrupamento para os grupos de gastos Materiais, Medicamentos, Órteses e Próteses. O agrupamento ocorre com a inclusão no XML de uma única linha com a descrição do AGRUPADOR. Exemplo: Se configurado o código 19 no campo Código para Agrupamento em Materiais e na conta do paciente houver 30 itens de materiais, o sistema irá criar uma única linha com o código 19 e descrição MATERIAL, somando o valor desses 30 itens. Também há possibilidade de identificação de quatro outros tipos de insumos localizados na aba Eletrônico II, sendo eles Medicamento de consumo não brasíndice (41) , Medicamento de consumo não brasíndice/simpro (31), Medicamento manipulados (42), Medicamento com autorização previa não brasíndice (43). Caso nenhum agrupador seja informado, a geração irá ocorrer conforme o padrão TISS, que é levar a informação de forma individualizada de cada um dos itens no XML. |
Guia Operadora e Guia Prestador | Atenção! Atenção! Os parâmetros da Guia Operadora e Guia Prestador são distintos! Essa configuração reflete no preenchimento do campo Núm. Guia / Comprovante informado na tela de Guia / Autorização e também para os campos Guia Operadora e Guia Prestador da tela Informações para TISS. Se nenhuma opção estiver habilitada, o usuário fica responsável no preenchimento dessas informações. Para que o sistema gere o número automaticamente, deverá ser configurada uma das seguintes opções: Automático
Sequencial Único
Permite Alterar
Tipo de Atendimento
Máscara
|
Tratar pacote como procedimento | Por padrão o pacote é enviado no XML na lista de Outras Despesas. Se habilitado, o mesmo será enviado na lista de Procedimentos. |
| Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída | Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento. |
Incluir Lançamentos Fora da Conta | Atenção! Esse parâmetro só se aplica para a geração do XML do Hospital (arquivo que se inicia com o zero). Esse parâmetro indica se os itens FORA DA CONTA serão informados ou não no XML ou nos relatórios das Guias. O parâmetro Valor Zerado fica condicionado a se um desses parâmetros estiver ativo, indicando se o valor do item será zerado ou não. É possível ter configurações distintas por tipos de atendimentos Internos ou Externos |
| Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos. | Quando esse parâmetro habilitado, durante a inclusão de uma nova guia, será verificado se o número informado nas guias de Consulta, SADT, Resumo de Internação e Honorário Individual já foi utilizado em outras Parciais, seja para o mesmo paciente ou para outros pacientes. |
02. Geral II
03. Geral III
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Incluir Tipo de Nota junto a identificação do Prestador conforme local do Atendimento Externo ou Interno | Se marcado, será enviado junto a tag identificacacaoPrestador, 001 para atendimentos Externos ou 002 para atendimentos Internos. Exemplo: O código do prestador na operadora é 12345 e ao gerar uma remessa de atendimentos Externos, o número será gerado como 12345001, se a remessa fosse de interno seria 12345002 |
04. Geral Web Service
05. Geral WS Config
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Identificação do Prestador | Para os Web Services da ANS Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, pode-se configurar qual informação de credenciamento será utilizada no momento da geração do XML de comunicação, sobrescrevendo o que estiver definido no Credenciamento do Prestador. Os opções possíveis são: CNPJ, CPF, Código Operador e Não Utiliza.
|
| Configurações de Envio | Ao marcar a opção Realiza a integração por web service da Orizon será definido para o sistema que irá utilizar WS da Orizon para efetuar troca de mensagens para os serviços, Solicitação de Procedimento, Solicita Status Autorização e Cancela Guia. O serviço de Verifica Elegibilidade não está disponível para ser utilizado pela Orizon. Em Prefixo para envio do XML, definir qual o prefixo utilizado nas tags do XML de acordo com o esquema da operadora. |
Estas configurações são utilizadas como uma sobreposição de uma outra configuração similar, efetuada no cadastro do prestador, localizada em Cadastros > Prestador > anexo Credenciamento > campos “Tipo Credencial” e “Credencial”
Atenção: Estes campos existem novamente na aba “Histórico do Credenciamento”, e estes valores do histórico que são utilizados!
De acordo com a opção selecionada no campo Tipo credencial, o campo Credencial é preenchido com valores da aba “Identificação” do prestador, como “CPF”, “CNPJ” e “Número” em “Identidade Profissional”.
Para o campo “Tipo credential” temos as opções CPF/CNPJ, Identidade Profissional e Código Próprio.
Utilização destas configurações
As configurações citadas acima são utilizadas na geração dos arquivos XML para Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, no Registro de Atendimento > Guia / Autorização > Processos
Estas configurações são aplicadas em algumas tags dos arquivos XMLs, onde para os quatro tipos de arquivo XML, é gerado um cabeçalho igual, na tag cabecalho > origem > identificacaoPrestador.
E também em mais algumas, de acrodo com o tipo de XML:
- cabecalho > origem > identificacaoPrestador
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoSP-SADT > dadosSolicitante > contratadoSolicitante
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoInternacao > identificacaoSolicitante > dadosDoContratado
prestadorParaOperadora > verificaElegibilidade > dadosPrestador
prestadorParaOperadora > solicitaStatusAutorizacao > dadosContratado
prestadorParaOperadora > cancelaGuia > dadosPrestador
Para todas estas, existe uma tag para identificação do prestador, onde esta pode ser como no exemplo um CNPJ, ou um CPF ou o código na operadora, e a regra para definir o tipo e o valor desta é:
Se a Identificação do Prestador na Condição Contratual (respeitando o tipo do XML / WS)...
- CNPJ
Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - CPF
Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF. - Código Operadora
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial. - Não Utiliza
Se o campo Tipo credencial no cadastro do prestador for...- CPF/CNPJ
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF.
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
- Identidade Profissional
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional.
- CPF/CNPJ
Se seguindo esta lógica, não for definido o tipo e/ou valor, complementará com a regra...
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF. - Se o campo Identidade Profissional estiver informado.
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional. - Senão
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial.
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Eletrônico III - TISS
4 - Regras para geração XML
4.1 - Tratar pacote como procedimento
Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML
4.2 - Enviar a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.
4.3 - Incluir Lançamento de Filme Radiologico em outras despesas
Quando marcado , o item lançado será considerado como material e impresso na guia de outras despesas e enviado como outras despesas no arquivo XML
4.4 - Usar Código e descrição Brasindice somente no faturamento
Quando marcado , o item lançado aparecera com código e descrição da tabela Brasindice no arquivo XML
4.5 - Hora Final de Exames Igual a hora de saíde do paciente
Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente
4.6 - Usar código e descriçaõ Simpro somente no faturamento eletrônico
Quando marcado , o item lançado aparecera com o codigo e descrição da Tabela Simpro no arquivo XML
4.7 Horario Final da cirurgia igual ao horario inicial
Ao gerar XML do convênio , os procedimentos cirurgicos que não possuirem registro de informações cirurgicas irão utilizar horario inicial e final do procedimento igual ao horario inicial do atendimento.
4.8 Agrupa MAT\MED lançados na mesma data no XML
Sistema agrupa os lançamentos da mesma data no XML
4.9 - Utiliza % Função na tag Redução de Acrescimo
Quando marcado utiliza o percentual de função profissional para calculo da tag <ans:reducaoAcrescimo>
4.10 - Limita Quantidade máxima definida pela TISS
Quando marcado não permite que os lançamentos de taxas , diarias e matmed tenham o valor maior que 999 conforme a definição da TISS
4.11 - Enviar Médico Solicitante Credenciado DIRETAMENTE nos dados do "ContratadoSolicitante"
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores
4.12 - Utiliza Cód 10 Digitos na ausência do cod especifico do MATMED
Quando marcado , caso não haja código de 8 digitos em um item , na geração do XML o sistema verifica se o mesmo possui código de 10 digitos e o insere no XML.
4.13 - Copiar núm Guia / Comprovante p /campo Senha Autorização da GUIA
Quando marcado , ao preencher o numero da guia/comprovante no atendimento irá copiar o dado para o campo Senha/Autorização
4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital
Quando marcado não gera XML de faturamente do hospital
4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica.
Indica se o convênio permite gerar a tag de equipe (TISS3.0 Contendo uma pessoa juridica)
4.16 - Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos
Quando marcado não permite lançar o mesmo numero da guia de faturamento (Consulta, SADT,Resumo de internação , Prorrogação ) Já utilizados em outros atendimentos do mesmo paciente ou de outros pacientes
4.17 Gera XML C/Mot Encerramento selecionado nas infs ANS
Quando marcado ao gerar o XML utilizara o mot . Encerramento selecionado nas informações ANS no Registro de Atendimento , independente da parcial
4.18 Agrupa Procedimentos por equipe
Ao gerar o XML será agrupado todos os membros da equipe de um mesmo procedimento , gerando uma TAG de procedimentos com uma equipe e com vários membros de equipe.
6 – tags Opcionais que serão Geradas no XML
Nesta opção , podemos completar o XML:
- profissionais executantes
- Cód do profissional
- Grau de Participação na Guia de SP/SADT - Exames
- Grau de Participação na Guia SP/SADT - Honorários
- Equipe na guia SP/SADT - Exames
- Equipe na Guia sp/sadt - Honorarios
- Equipe na guia de resumo de Internação - Exames
- Equipe na guia de Resumo de Internação - Honorários
- Dados da Autorização
7 - XML para Terceiros
Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos” Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.
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10. PARÂMETROS ETRÔNICO III - TISS
10-1) Mesmo número da guia operadora
Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema
Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.
10-2) Enviar código do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas:
O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.
Atenção!
Para que seja gerada de forma "separada" a Guia SP/SADT da Guia de Outras Despesas, é obrigatório que o número da Guia do Prestador seja diferente entre a Guia do hospital com a Guia de outras despesas, para isso o parâmetro Guia Prestador > Mesmo número de guia operadora não pode estar ligado.
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Enviar código do prestador principal nos dados contratado executante quando o prestador for credenciado direto e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas.
Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT)ocorrera o vínculo com o Número da Guia do Prestador do Atendimento.
Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P
Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas".
Importante: O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo:
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