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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

• configuração por empresa mãe os Parâmetros dinâmicos
  • IND_NROFORMAPAGTO_CRC - Indicar Forma de Pagamento para Cartão de Crédito
  • IND_NROFORMAPAGTO_CRD - Indicar Forma de Pagamento para Cartão de Débito
  • IND_NROFORMAPAGTO_TCK - Indicar Forma de Pagamento para Ticket

• o cadastro dos códigos de movimento dos tipos de Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Ticket com as formas de pagamento preenchidas nos parâmetros dinâmicos citados anteriormente para que o vínculo entre o código do movimento e a transação seja realizado.

Passo a Passo

Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Importação do Arquivo de Retorno das transações POS.

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