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Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), en la cual es posible definir las principales informaciones para la emisión de la factura. |
Altera ocurrencia actual | Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), en la cual es posible alterar las principales informaciones para la emisión de la factura. |
Cálculo de la factura | Al activar, se confirma la generación de la factura con base en los datos incluidos. |
Simulación del cálculo de la factura | Al activar, se genera un reporte simulando la generación de la factura, pero solamente de carácter provisional anticipando como sería generada la factura. |
Anticipos | Al activar, se presenta una pantalla con un browse informando los Anticipos en abierto para el emitente que está generando la factura. |
Sustitución CFDI | Al activarse, se presenta la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que se informe el comprobante cancelado. |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible definir los ítems de la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible efectuar alteraciones en el ítem seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite eliminar el ítem seleccionado. |
Act Sec | Al activar, la secuencia seleccionada es atendida totalmente para el cálculo del documento. |
Act Ped | Al activar, todas las secuencias del pedido se atenderán en su totalidad para el cálculo del documento |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Exhibe la secuencia del cálculo de las facturas. |
Tipo de factura | Exhibe el tipo de documento que se calculará. |
---|---|
Sucursal | Exhibe la sucursal responsable por la factura que se calculará. |
Cliente/Proveed | Exhibe el nombre abreviado del proveedor o cliente de la factura. |
Tipo de operación | Exhibe el tipo de operación de la factura que se calculará. |
Fch Emisión | Exhibe la fecha en que el cálculo de la factura se emitió. |
Nº Factura | Exhibe el nombre número de la factura de la factura. |
Pedido cliente | Exhibe el número del pedido del cliente. |
Serie | Exhibe la serie de la factura que se calculará. |
Sec | Exhibe el código de la secuencia de implantación del ítem para la emisión de la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem perteneciente a la factura que se emitirá. |
Refer | Exhibe el código de referencia del ítem que se considerará en la factura que se emitirá. |
Tip Oper | Exhibe el código del tipo de operación del ítem para la factura que se emitirá. |
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada por el cliente, referente al ítem seleccionado, para la factura correspondiente. |
Un | Exhibe la unidad de medida del ítem seleccionado. |
Prec Net | Exhibe el precio neto de un ítem de la factura. |
Vl Mercan Net | Exhibe el valor neto total en abierto del ítem para la factura seleccionada. |
Anticipo | Indica si el documento que se actualizará es del tipo Anticipo. El campo aparecerá marcado si el tipo de operación es del tipo anticipo. |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura que se calculándose. | |||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere. | |||||
Serie | Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará.
| |||||
Fch Emisión | Incluir la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro relación Serie x Sucursal (FT0114). Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el programa FT0110 - Mantenimiento Serie x Empresa . | |||||
Cliente/Proveed | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.
| |||||
Tipo de operación | Seleccione el tipo de operación a que se refiere la generación de la factura. | |||||
Canal Venta | Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura. | |||||
Pedido cliente | Seleccione el número del pedido del cliente.
| |||||
Nº Factura | Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación. | |||||
Sucursal factura | Incluir el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. | |||||
Punto de venta | Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. |
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Tipo de operación | Seleccione el código del tipo de operación del pedido de venta o del registro de clientes. | |||||
Canal Venta | Seleccione el código del canal de ventas del pedido de venta o del cliente. | |||||
Representante | Seleccione el código del representante principal. | |||||
Cond Pago | Seleccione el código de la condición de pago del cliente o del pedido de venta. | |||||
Lta Precios | Exhibe la lista de precio estándar, predefinida por la secuencia de los registros listados a continuación: 1 - Mantenimiento canal cliente (CD1521), 2 - Actualización de clientes (CD1510), 3 - Actualización de parámetros de pedidos (PD0301).
| |||||
Moneda | Seleccione la moneda en la cual se informarán los valores de la factura manual. | |||||
Moneda facturación | Incluir el código de la moneda utilizada para la facturación de la factura manual.
| |||||
Tab Finan | Seleccione la tabla de financiamiento/interés que se aplicará al cálculo de la factura. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiación elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del ítem en el cálculo de la factura. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.
| |||||
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. | |||||
Uso CFDI | Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
| |||||
Tipo de traslado | Seleccione el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son:
| |||||
Tipo Trans MiPyme | Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
| |||||
Nº Índice Financto | Seleccione la secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice o porcentaje de interés que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del cálculo de la factura. Inicialmente, este campo presenta la secuencia del índice de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.
| |||||
Fch Base Dup | Incluir la fecha actual como base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas. | |||||
Fch Primer Vencto | Incluir la fecha del primer vencimiento de la duplicata. | |||||
% Desc Tab | Incluir el porcentaje de descuento, de acuerdo con la lista de precios. | |||||
% Desc 1 | Incluir el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el documento.
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% Desc 2 | Incluir el porcentaje de descuento que se aplicará sobre el valor obtenido después del porcentaje de descuento 1. | |||||
Desc Tot Ped | Incluir el total de descuento concedido directamente en los pedidos. | |||||
Peso neto total | Incluir el total del peso neto del ítem que consta en el documento.
| |||||
Peso bruto total | Incluir el total del peso bruto del ítem que consta en el documento.
|
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Ruta | Seleccione el código de la ruta informada en el pedido de venta. | |||||
Portador/Modalidad | Seleccione el código del portador y la modalidad informados en el pedido de venta. | |||||
Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o maquila, o para transferencias entre sucursales.
| |||||
Serie Fact de Ent Futura | Incluir el código de la serie de la factura de facturación de entrega futura. | |||||
Nº Fact Ent Futura | Seleccione el número de la factura de facturación de entrega futura. | |||||
Libera factura | Al marcar, indica que la factura puede actualizarse en el inventario aunque sus ítems no tengan saldo en el inventario.
| |||||
Pago por cuenta de terceros | Al marcar, indica que la factura se pagará por cuenta de terceros.
| |||||
Tipo de factura | Permite seleccionar una de las opciones que identifica la clase de documento. Las opciones disponibles son:
| |||||
Destino de la mercancía | Seleccionar el destino de las mercancías. Las opciones disponibles son:
Esta información interfiere en el cálculo de las tasas del documento. | |||||
Información exportación | Incluir las informaciones referentes a la exportación. Tasa exportación - Incluir una tasa diferente de la registrada en la rutina Cotizaciones moneda (CD0103). Número proceso exportación - Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión. En el cálculo de la factura, se generará la relación de la factura con el proceso de exportación, y también se considerará la tasa de exportación que se informó en pantalla. |
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Porc. Flete | Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Porc. Seguro | Exhibe el porcentaje de seguro de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Porc. Embalaje | Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Transportador | Seleccionar el código de la empresa transportadora.
| |||||
Transp. Redespacho | Seleccionar el código de la transportadora de redespacho.
| |||||
Matrícula | Incluir el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías.
| |||||
Marca volúmenes | Incluir la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas.
| |||||
Valor flete | Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Valor seguro | Exhibe el valor del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Vl Embalaje | Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Estado | Incluir el estado correspondiente a la dirección de la transportadora. | |||||
Nº Volúmenes | Incluir el número de volúmenes que se transportarán.
| |||||
Cód Servicio | Incluir el código del servicio.
| |||||
Condiciones de redespacho | En este campo, el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas. |
...
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
---|---|
Entrega | Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Dirección completa | Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Barrio | Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
CP | Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad | Seleccionar la ciudad del local de entrega. |
Estado | Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad CIF | Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
CP | Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
C.U.I.T. | Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria). |
CGCMF | Incluir el número de inscripción federal del cliente. |
Inscripc. estatal | Incluir el número de inscripción estatal del cliente. |
...
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modificar | Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Mensajes (FT4014), en la cual es posible incluir o alterar los mensajes de la factura.
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observación informada | Incluir, si fuera necesario, los comentarios o mensajes relacionados con la operación efectuada. |
Observación adicional | Informa el mensaje registrado para el tipo de transacción utilizada en el referido documento. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los representantes. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Los botones Incluir, Alterar y Eliminar solamente se habilitarán cuando la factura se refiera a la venta de productos y los valores de los ítems ya estén incluidos. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: |
---|
Descripción: |
---|
Incluir |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de |
factura – Representantes (FT4008), |
en la cual es posible incluir los representantes que recibirán comisiones sobre la venta. |
Alterar |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Representantes (FT4008), |
en la cual es posible efectuar alteraciones en el representante seleccionado. |
Eliminar |
Al activar, permite eliminar |
el vínculo de la factura con el representante seleccionado. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Repres |
Exhibe el código |
del representante que |
recibirá comisión sobre las ventas de la factura. |
Nome Abreviado
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del representante que recibirá comisión sobre las ventas de la factura |
. |
% Comis |
Exhibe el porcentaje total de |
comisión para |
el referido representante, para |
la factura que se emitirá. |
% Emis |
Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.
Exhibe el porcentaje de comisión que se pagará al representante en el momento de la emisión del pedido. |
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir registrar informaçõesinformaciones referentes asa las duplicatas. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Os botões Los botones Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração y Recalcula total factura solamente se habilitarán cuando en la factura (Tipo de operación) exista la generación de duplicatas. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: |
Descripción: |
Incluir |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Duplicatas (FT4006), |
en la cual es posible incluir las cuotas de las duplicatas referentes a la factura. |
Alterar |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Duplicatas (FT4006), |
en la cual es posible efectuar alteraciones en la cuota de la duplicata seleccionada. |
Eliminar |
Al activar, se permite eliminar |
la cuota seleccionada. |
Recalcula |
Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados.
total factura | Al activar, los valores totales de la factura serán automáticamente recalculados. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Cta |
Exhibe el número de la cuota de la factura de la duplicata. |
CV |
Exhibe el código de vencimiento de la factura. |
Fch Vencto |
Exhibe la fecha de vencimiento de la factura. |
Dt Desco
Fch Desc | Exhibe la fecha límite para suministro de descuento sobre la duplicata. |
Vl Desc |
Exhibe el valor del descuento para pagos efectuados anticipadamente. |
Vl |
Neto |
Exhibe el valor |
neto de cada |
cuota de la duplicata. |
Comisión |
Exhibe el valor de la base de cálculo |
de la comisión de los representantes. |
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as embalagensinformaciones referentes a los embalajes. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição da embalagem da nota fiscal. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações refentes as despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Esta carpeta se habilita cuando se confirmen los datos de la factura. Para acceder a las informaciones de esta carpeta, basta que el usuario informe el ítem de la factura o que haga clic en ella cuando el ítem ya se haya asumido en el pedido de venta. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
---|---|
Mantenimiento | Al accionar este botón, se presentará la pantalla Cálculo de factura – Embalajes (FT4013), donde es posible incluir, modificar y/o eliminar manualmente los embalajes relacionados con los ítems de la factura. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cálculo de factura – Embalajes. |
Generación automática | Al accionar este botón, se permitirá la generación automática de embalajes para los ítems de la factura, siempre y cuando estos tengan la relación ítem x embalaje en la función Mantenimiento ítem/embalaje (FT0305). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sig | Exhibe la sigla del embalaje seleccionado para la factura. |
Desc | Exhibe la descripción del embalaje de la factura. |
Cant. Vol | Exhibe la cantidad de volúmenes que contendrá el embalaje. |
Descripción volúmenes | Exhibe la descripción de los volúmenes incluidos en el embalaje. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los gastos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla FT4025, en la cual es posible efectuar la inclusión de nuevos gastos para la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla FT4025, en la cual es posible mantener el gasto seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite excluir el gasto seleccionado. |
Gen Automática | Al activar, determina que los gastos deben generarse de forma automática, considerando las definiciones de Relación Gasto x Cliente (CD1071). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Desp | Exhibe el código del gasto relacionado con la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje. |
Vl Gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor. |
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Mantenimiento de tipos de operación (CD0606)
Mantenimiento de clientes (CD0704)
Mantenimiento de representantes (CD0708)
Mantenimiento de canal de venta (CD1517)
Implantación de pedidos de venta
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Desp | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
% Desp | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
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Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606)
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Manutenção de Canal de Venda (CD1517)
Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
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