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En este escenario la retención de los impuestos de PCC e IRRF sucederá a partir de la emisión del título por pagar - MV_BX10925 = 2, para que esto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor y modalidad.

Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN

Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores

Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores

Actualizaciones→ Archivos → Modalidades

Flujo de ejecución:

Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, realice el registro del título por pagar

1. Acceda a la rutina Cuentas por pagar - FINA050 (Actualizaciones→ Cuentas por pagar→ Cuentas por pagar)
2. Seleccione la opción Incluir
3. Complete los campos obligatorios
4. En el campo proveedor, incluya el código del proveedor que se registró previamente
5. En el campo modalidad, incluya el código de la modalidad que se registró previamente
6. Observe que después de completar el valor del título, los impuestos se calculados y ya descontados del valor del título
7. Para visualizar el valor de los impuestos acceda a la solapa Impuestos
8. Después de grabar el título se generarán los impuesto de PIS, COFINS, CSLL e IRRF

En este escenario la retención de los impuestos de PCC, e IRRF sucederá a partir de la emisión del título por pagar - MV_BX10925 = 2, para que esto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor, modalidad y producto.

Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN

Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores

Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores

Actualizaciones→ Archivos → Modalidades

Después de incluir las modalidades acceda al archivo de productos

Acceda al módulo de Compras (SIGACOM)

Actualizaciones→ Archivos → Productos

Flujo de ejecución:

Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, realice el registro del documento de entrada

1. Acceda a la rutina Documento de entrada - MATA103 (Actualizaciones→ Movimientos→ Documento de entrada)
2. Seleccione la opción Incluir
3. Complete los campos obligatorios
4. En el campo proveedor, incluya el código del proveedor que se registró previamente
5. En el campo modalidad que está en la solapa facturas de crédito, incluya el código de la modalidad que se registró previamente
6. En el campo producto incluya el código del producto registrado previamente
7. En el campo TES, informe una TES de entrada que sea válida para la operación de compra que se está realizando
8. Informe una condición de pago en la solapa facturas de crédito
9. Después de incluir toda esta información, acceda a la solapa impuestos y vea los valores de los impuestos que se generarán 
10. Confirme la inclusión del documento
11. En este momento se generarán los títulos en el Cuentas por pagar, Fact. y sus impuestos

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Flujo de ejecución:

Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, realice el registro del documento de entrada

1. Acceda a la rutina Documento de entrada - MATA103 (Actualizaciones→ Movimientos→ Documento de entrada)
2. Seleccione la opción Incluir
3. Complete los campos obligatorios
4. En el campo proveedor, incluya el código del proveedor que se registró previamente
5. En el campo modalidad que está en la solapa facturas de crédito, incluya el código de la modalidad que se registró previamente
6. En el campo producto incluya el código del producto registrado previamente
7. En el campo TES, informe una TES de entrada que sea válida para la operación de compra que se está realizando
8. Informe una condición de pago en la solapa facturas de crédito
9. Después de incluir toda esta información, acceda a la solapa impuestos y vea los valores de los impuestos que se generarán 
10. Confirme la inclusión del documento
11. En este momento se generarán los títulos en el Cuentas por pagar, Fact. y sus impuestos

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