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Um "Contrato de prestação de serviços educacionais" é composto pelas parcelas que compõem o plano de pagamento associado a este.

Às Desta forma, às parcelas, devem ser associados os "Lançamentos financeiros".

Na Para executar o lançamento, a partir da tela de contrato do aluno, clicar em "Anexos" e selecionar a opção selecione "Parcela".

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Clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Contratos".

Após selecionado o contrato, o usuário deve selecionar a opção parcela, na qual, aparece no Sistema como nada gerado (sem lançamentos gerados), sendo necessário realizar o procedimento de gerar lançamento conforme passo a passo a seguir.

Na tela de contrato do aluno, clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Parcela".

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Selecionar a parcela.
Clicar em "Processos" e selecionar "Gerar lançamento".

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Este processo converte todas as parcelas para um lançamento no Financeiro.

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Selecionada a parcela para a qual o lançamento financeiro deve ser realizado, em "Processos", selecione "Gerar lançamento".

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Assim, à parcela será vinculado o "Lançamento Financeiro", sinalizado pelo ícone Image Added.

Ao posicionar o cursor sobre o ícone Image Added, serão apresentadas informações complementares referentes ao lançamento processado.

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EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

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Clicar em "Lançamentos/Boletos da parcela".

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Na tela do lançamento, clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, no boleto associado.

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Nota
title Novo!!!
O ícone " " representa que a parcela do contrato possui lançamento gerado/cadastrado no Financeiro do Sistema. Para realizar a impressão do boleto bancário, o usuário deve clicar na aba Lançamentos/Boletos de parcela, abrir a parcela criada, clicar "Anexos" na tela de "Lançamentos" e selecionar "Relatórios" para acessar os boletos disponíveis no Sistema.
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title Clique aqui para visualizar a imagem

A emissão do "Boleto bancário" é realizada após aplicar o "Lançamento financeiro" (a)s parcela(s) que estão associadas ao "Contrato" do aluno e pode ser executada através do "Lançamento", ou ainda através do acesso ao "Boleto" ou "Contrato".

EMISSÃO VIA LANÇAMENTO

Selecionado o "Lançamento", em "Anexos", selecione "Relatórios" e, em seguida, selecione o relatório correspondente ao "Boleto" a ser emitido.

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EMISSÃO VIA CONTRATO FINANCEIRO

Através da aba "Financeiro/Contábil", clique em "Contratos".

Selecionado o "Contrato", em "Processos", selecione "Imprimir Boleto" . Em seguida, selecione o relatório correspondente ao "Boleto" a ser emitido.

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EMISSÃO VIA BOLETO

Através da aba "Financeiro/Contábil", clique em "Boletos".

Selecionado o "Boleto", em "Processos", selecione "Imprimir Boleto" . Em seguida, selecione o relatório correspondente ao "Boleto" a ser emitido.

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Após a emissão, o "Boleto" será apresentado para impressão.

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Após aluno ter efetuado o pagamento deste boleto, é necessário que se dê a baixa deste lançamento. Esta baixa pode ser realizada de forma automática (no Módulo Financeiro) através do arquivo de retorno no banco ou de forma manual.

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LANÇAMENTO FINANCEIRO -  BAIXA MANUAL

Após o aluno realizar o pagamento referente ao "Boleto" emitido, é necessário que seja processada a baixa deste lançamento financeiro.

O processo de baixa pode ser realizado automaticamente, através da leitura do arquivo de retorno (Banco) no  Módulo Financeiro ou manualmente, a partir do "Lançamento"

Para realizar a baixa manual deste pagamento, o usuário responsável deve acessar o "Lançamento" do boleto do aluno para realizar a sua baixa.

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