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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Gerais
3. Parâmetros 1
4. Parâmetros 2
5. Parâmetros 3
6. Eletrônico
7. Eletrônico II
8. Eletrônico III - TISS
9. Taxa Administrativa
10. Faturamento de Hemocomponentes

01. VISÃO GERAL

Nesta funcionalidade você poderá cadastrar a Condição Contratual para cada Unidade de Faturamento e Convênio desejado.

02. GERAIS

02. PARÂMETROS 1

Registro de Atendimento

Diárias

Cálculo da diferença de diárias e honorários para gastos particulares

02. PARÂMETROS 2

Rotina de verificação do Código do Beneficiário
Nessa rotina deverá ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fara a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo.

Parâmetros 2
Na impressão da Conta
Acumular Quantidade e Valor de:
Diárias
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Diárias serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Taxas
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Taxas serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Serviços
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Serviços serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Exames
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Exames serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Medicamentos
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Medicamentos serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Materiais
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Materiais serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Órteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Órteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Próteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Próteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Pacotes
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Pacotes serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.

Parâmetros 3
Taxa ISSQN
Campo para parametrizar o Percentual e o Código do Serviço que será utilizado para cálculo da Taxa de ISSQN. Uma vez parametrizado estes dois campos, no momento do encerramento da conta, o Sistema lançará automaticamente o registro na página "Taxas e Serviços" da "Elaboração de Contas
Eletronico
TISS
Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, o campo abaixo é habilitado:
Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento
Versão dos arquivos XML
Campo usado para definição de qual versão será usada para gerar os arquivos XML, referente a transações realizadas entre o prestador e a operadora.No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML.
Guia Operadora
Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que o parâmetro automático esteja marcado e que seja definida a máscara.
Atenção:
Estes parâmetros são distintos para guia da operadora e do prestador.
Guia da operadora
Quando está automático o sistema não habilitará o campo "Num. Guia / Comprovante" da página "Guia / Autorização" do registro de atendimento interno e externo. Ao realizar a gravação da guia o sistema colocará automaticamente o seqüencial neste campo. Para o segundo item inserido o sistema buscará automaticamente o número definido no primeiro item. O Número está sendo definido por Convênio e tipo de guia, desta forma é controlado um seqüencial para Guia de Consulta, outro para Guia de SP/Sadt e assim para as demais.
Guia do Prestador
Quando está automática o sistema não habilitará o campo "Guia do Prestador" na função de "informações do TISS" que é acessada através do Botão informações TISS que está na página "Guia / Autorização" da função de registro de atendimento. Este botão possui como ícone uma bandeira verde. Ao inserir um novo registro o sistema buscará automaticamente o número de acordo com o convênio é o tipo de guia. Caso não esteja automático e o usuário não informe o número, o Sistema no momento da gravação gera um número da guia do prestador utilizando do código do paciente, número do atendimento e do número da parcial, neste caso será gerado um número com 12 posições de acordo com o que é realizado hoje.
Código para Agrupamento
Dentro do processo de padronização TISS o Sistema relacionava todos os materiais e medicamentos
na guia de outras despesas e no arquivo XML. Agora adicionamos na página "Eletrônico" 
das condições contratuais com convenios a possibilidade de informar para o padrão TISS,um código  
de agrupamento para materiais e outro para medicamentos.
1 - Código para agrupamento de Materiais: Se for informado, o Sistema pegará o total de
materiais e exibirá em uma única linha com a descrição "MATERIAIS", se não for informado  
o Sistema exibirá detalhadamente cada material.
2 - Código para agrupamento de Medicamentos: Se for informado, o Sistema pegará o total de
medicamentos e exibirá em uma única linha com a descrição "MEDICAMENTOS", se não for 
informado, o Sistema exibirá detalhadamente cada medicamentos. 
 
Na aba Eletrônico II foi criado mais 4 parâmetros para identificação dos tipos de insumos 41(medicamento de consumo não brasindice) ,42 (medicamento manipulado), 43 (medicamento com autorização previa não brasindice)  e 31(material de consumo não brasindice).

03. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - ACOMODAÇÃO E DIÁRIAS 

Nesta funcionalidade informamos quais os tipos de acomodação e quais diárias são permitidas na Condição Contratual com o convênio.

04. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - CÓDIGOS DE AGRUPAMENTO 

Neste anexo são cadastrados esquemas de códigos de agrupamento para Convênios.O objetivo destes códigos é a composição de um resumo da Conta Médica Hospitalar na primeira página da fatura. A partir deste resumo contendo a codificação específica do Hospital, o Auditor consegue ter uma visão geral da Cobrança de acordo com o esquema de agrupamento próprio do Convênio.

ATENÇÃO 

Esta definição de Códigos de Agrupamento poderão ser utilizados apenas nos mecanismos de extração de dados RM. Você poderá confeccionar relatórios no Gerador de Relatórios para impressão da conta/fatura. O relatório atual de impressão da conta/fatura do RM Saúde não será alterado.
Condições Contratuais de Convênios – Coberturas

05. INFORMAÇÕES DO CONTRATO 

Nesta tela são cadastradas algumas Condições Contratuais de Convênio com o objetivo de substituir pastas de Recepção onde várias regras / informações sobre o contrato com o convênio são digitadas e ficam à disposição das atendentes para consulta. A idéia é compor este registro com a possibilidade de inserção de tópicos ao invés de um único campo "memo" para registro / alteração do conteúdo do mesmo.

06. REGRAS GERAIS DE CONTRATO 

Este cadastro tem por objetivo definir quais especialidades estão habilitadas a serem executadas para um determinado convênio. Assim, no momento do registro do paciente, quando o usuário informar a clínica (especialidade) do atendimento, o sistema deverá verificar se existe alguma regra contratual para atender este tipo de especialidade. Caso não possua, o atendimento não poderá prosseguir uma vez que não há no contrato a cobertura da especialidade informada.

07. RESTRIÇÕES DO CONTRATO 

Esta funcionalidade tem o objetivo de informar para determinado unidade de atendimento, plano e/ou sub-plano, quais itens possuem restrições de lançamento. Desta forma, podemos cadastrar os vários itens que o convênio não cobre e identificá-los como "Proibido" ou "Particular". Assim, no momento do lançamento de algum desses itens, o sistema irá perceber que se trata de um item especial e irá tratá-lo de maneira deferente. O sistema disponibiliza a seguintes opções: proibido, grátis, particular, exige liberação de convênio e exige liberação de responsáveis.

08. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - RETORNO DE CONSULTA 

Campo usado para indicar o número de dias limite para que uma consulta seja configurada como Retorno.
Caso esteja registrando para o paciente, procedimentos que estejam na faixa de Consultas definidas no campo Especialidade/Grupo/Item e que esteja dentro do prazo limite de retorno informado no campo Retorno em dias, o Sistema exibirá uma mensagem de Alerta.
"Retorno em dias"   não será observado nos atendimentos de pacientes internos.
No menu Lançar na conta do paciente: para encerramento da conta (botão Encerra) e no lançamento de Honorários ou de Diagnose e Terapia, somente pacientes externos observarão o parâmetro do convênio.

09. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - TABELA DE PREÇOS DIFERENCIADOS 

Nesta tela poderemos cadastrar Tabelas de Preços diferenciados para Procedimentos, Diárias, Taxas e Serviços, Tabela Especial e Materiais e Medicamentos, por Plano e Sub-Plano.

10. PARÂMETROS ETRÔNICO III - TISS

10-1) Mesmo número da guia operadora

Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema

Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.

10-2) Enviar código do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas:

O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".

Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.

Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.