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CFOP: Filtrar os CFOPs a serem configurados.

• Filtro por Lista: Demonstra todos os CFOPs existentes no cadastro de CFOP, para o tipo de operação selecionado.

Imagem 1 - Filtro de CFOP por Lista na aplicação

• Filtro Manual: A busca dos CFOPs ocorre após a digitação dos CFOPs na caixa branca, separados por vírgula.

Imagem 2 - Filtro de CFOP manual

No botão de Ajuda é possível verificar a orientação abaixo, sobre como selecionar os CFOPs por meio da opção Manual:"sobre o filtro de CFOP Manual, onde apresentará a mensagem: Ao selecionar a opção Manual deve-se Informar os CFOPs para filtrar informações separando-os por vírgulas. Ex: 1234, 6789, 1111."

Clique no ícone ‘Atualizar – F4’ para salvar a configuração.

Na área ‘SPED’, clique no ícone ‘Cadastrar novo registro no grupo SPED’.

Na tela ‘SPED’, preencha os seguintes campos:

Registro = Ajustes da Apuração.

Marque o registro ‘Gera Detalhamento (E113/E240/E531/1923)’.

Valor: Vlr. ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas.

Apuração: ICMS.

Código Sub Item: Informar o subitem cadastrado para a geração da EFD -ICMS/IPI para gerar os registros E110/E111 -E210/E220 – 1920/1921.

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Imagem 2 – Cadastro de Observação SPED

Nota: O Subitem das Ocorrências da Apuração deverá estar previamente cadastrado na aplicação ‘Sub Item das Ocorrências da Apuração’ (Módulo Fiscal> Cadastros > Sub-Apuração do ICMS> Sub Item das Ocorrências da Apuração). Conforme imagens abaixo.

Imagem 3 – Sub Item das Ocorrências da Apuração

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Imagem 4 –  Sub Item das Ocorrências da Apuração

Clique no ícone ‘Incluir – <F3>’ para incluir o registro no sistema.

Após realizar essas configurações, quando a nota fiscal de compra for integrada no módulo fiscal, o sistema irá demonstrar o valor do ajuste na aplicação ‘Consulta de Notas Fiscais ‘ (Módulo Fiscal > Consultas >Notas Fiscais).

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Imagem 5 – Consulta Nota Fiscal

Acesse o relatório ‘Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’ para consultar o valor do ajuste (Módulo Fiscal > Relatórios > ‘Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’).

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Imagem 6 – Relatório de Ajustes Proveniente de Documento Fiscal

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

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Aula Interativa

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Image AddedImagem 3 - Botão de Ajuda no filtro do CFOP

Na área ‘Aplicar a todos’, é possível selecionar as opções a serem replicadas para todos os CFOPs selecionados, para que sejam atualizados de uma única vez, por meio do botão 'Aplicar'.

Image AddedImagem 4 - Função Aplicar a Todos

Clique no ícone ‘Atualizar – F4’ para salvar a configuração.

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