Informações |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Visão Geral dos Registros |
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| Expandir |
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| Registros de Abertura: Registro Tipo 00 - Registro mestre da DMA Registro Tipo 01 - Identificação da empresa do DMA Registro Tipo 21 - Identificação do responsável pela declaração Registro Tipo 22 - Identificação do responsável pela declaração
Registros de Tributos: Registro Tipo 08 - Entradas por UF Registro Tipo 09 - Saídas por UF Registro Tipo 10 - Entradas por Operação Registro Tipo 11 - Saídas por operação Registro TIPO 13 - Valores Fiscais dedutíveis Registro TIPO 14 - Apuração de Imposto Registro TIPO 15 - Apuração de Imposto Registro TIPO 16 - Dados de ICMS Substituição Tributária, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido Registro TIPO 17 - Informações Complementares Registro TIPO 18 - Dados do Valor de compra alíquota 17% Registro TIPO 21 - Identificação do Responsável pela declaração Registro TIPO 22 - Identificação do Responsável pela declaração Registro TIPO 30 - CS-DMA - Entradas Registro TIPO 31 - CS-DMA - Saídas Registro TIPO 91 - Saídas para o exterior Registro TIPO 92 - Saídas para o exterior
Resumo dos registros de apuração: Registro Tipo 40 Registro Tipo 41 Registro Tipo 42 Registro Tipo 43 Registro Tipo 44 Registro Tipo 45 Registro Tipo 46 Registro Tipo 47 Registro Tipo 48 Registro Tipo 49 Registro Tipo 50 Registro Tipo 51 Registro Tipo 52 Registro Tipo 53 Registro Tipo 54 Registro Tipo 55 Registro Tipo 56 Registro Tipo 57 Registro Tipo 58 Registro Tipo 59 Registro Tipo 60 Registro Tipo 61 Registro Tipo 62 Registro Tipo 63 Registro Tipo 64 Registro Tipo 65 Registro Tipo 66 Registro Tipo 67 Registro Tipo 68 Registro Tipo 69 Registro Tipo 70 Registro Tipo 71 Registro Tipo 72 Registro Tipo 73 Registro Tipo 74 Registro Tipo 75 Registro Tipo 76 Registro Tipo 77 Registro Tipo 78 Registro Tipo 79 Registro Tipo 80 Registro Tipo 81 Registro Tipo 82 Registro Tipo 83 Registro Tipo 84 Registro Tipo 85 Registro Tipo 86 Registro Tipo 87 Registro Tipo 88 Registro Tipo 89 Registro Tipo 90 Registro Tipo 91 Registro Tipo 92 |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Quadro 00 |
---|
| Expandir |
---|
title | Registro mestre da DMA |
---|
| CAMPOS | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "00" | Doc_Entregue | Automático | Valor Fixo "DMA" | Meio_Magnetico | Automático | Valor Fixo "O" | CPF_Responsavel |
| CPF Representante da Filial | Nome_Responsavel |
| Nome Representante da Filial | AnoVersao | Automático | Valor Fixo "2010" |
|
|
Card |
---|
| Expandir |
---|
title | Identificação da empresa do DMA |
---|
| CAMPOS | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "01" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | Informação se a declaração é uma retificação de outra declaração já prestada | Informar: S se for uma DMA de baixa ou N se não for. |
| Informação se o contribuinte possui Inscrição Única, se possuiu código de atividade referente a transporte, ou se tem Regime Especial de Escrituração Centralizada | Informar: S se a empresa se enquadrar em pelo menos uma das situações ou N se não se enquadrar em nenhuma delas.
| Gerado conforme o Campo "Obrigação de Preenchimento da CS-DMA" informado na Tela de Geração da Rotina Opções: Regime Especial de Escrituração Centralizado Inscrição Única Atividade de Transporte e Telecomunicações Sem Obrigação | Informação se a declaração é por motivo de mudança de condição da empresa | Informar: S se for uma DMA para Mudança de Condição, ou N se não for. |
| Data de encerramento do balanço |
| Gerado conforme informação da Tela de Geração da Rotina | Firma ou Razão Social |
| Gerado conforme o Cadastro da Filial - Campo Nome, da Filial selecionada na Tela de Geração da Rotina | Código de município | Informar o código conforme tabela de Municípios do Estado da Bahia | Gerado conforme informação da Tela de Geração da Rotina, informar "SEFAZ BA" Obs.: No cadastro do Município deve esta informado, uma Classificação SEFA BA e o Código do Município conforme a SEFAZ BA. | Código de Atividade Econômica | Informar o código conforme Tabela CNAE Fiscal | Gerado conforme o Cadastro da Filial - Sub Pasta Dados Adicionais Campo CNAE-F, da Filial selecionada na Tela de Geração da Rotina | Valor Fixo | Informar "00" (Zero E Zero) |
| Informação se a DMA é uma consolidação de períodos. | Informar: S, caso seja uma consolidação ou N, caso não seja. Obs.: Só é permitido consolidar períodos referentes aos anos de 1997 e 1998. |
|
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 08_1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos de entrada com natureza fiscal. Expandir |
---|
title | Entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços discriminadas por UF |
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| CAMPOS | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "08" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | Sigla da Unidade da Federação | Registros ordenados por UF por ordem alfabética | Gerado conforme o UF do Cliente\Fornecedor informado no Lançamento Fiscal | Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Gerado conforme o "Valor Total da Situação Tributaria" informado no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria - Característica | Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Gerado conforme o "Base de Calculo Tributada do ICMS" informado no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria - ICMS\IPI | Valor outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Gerado conforme o "Valor de Outros" informado no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria - ICMS\IPI | Valor ICMS cobrado por substituição tributária petróleo energia elétrica de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | Será considerado as operações de entrada referentes a Energia Elétrica e Petróleo, conforme tabela de CFOP | Gerado conforme o "Valor de ST" informado no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria - Substituição Tributaria | Valor ICMS cobrado por substituição tributária outros produtos de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | Será considerado as demais operações de entrada, que o CFOP seja diferente de Energia Elétrica e Petróleo | Gerado conforme o "Valor de ST" informado no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria - Substituição Tributaria |
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 8_1_1 |
---|
label | Natureza Dentro do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 8_2_1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116 ,1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1401, 1403, 1501 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 1151,1152,1153,1154,1408,1409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1410,1411,1503,1504 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 1301,1302,1303,1304,1305,1306 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 1351,1352,1353,1354,1355,1360,1356 = 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 1406,1551,1552 = 7 SENÃO SE Natureza Sintética: 1407,1556,1557 = 8 SENÃO SE Natureza Sintética: 1414,1415,1451,1452,1553,1554,1555,1933,1949 ou Natureza Sintética entre 1901 e 1926 = 9 |
|
|
|
Card |
---|
id | 8_1_1 |
---|
label | Natureza Fora do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 8_3_1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 2101,2102,2111,2113,2116,2117,2118,2120,2121,2122,2124,2125,2126,2401,2403,2501 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 2151,2152,2153,2154,2408,2409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2410,2411,2503,2504 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 2301,2302,2303,2304,2305,2306 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 2351,2352,2353,2354,2355,2356= 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 2406,2551,2552 = 7 SENÃO SE Natureza Sintética: 2407,2556,2557 = 8 SENÃO SE Natureza Sintética: 2414,2415,2553,2554,2555,2933,2949 ou Natureza Sintética entre 2901 e 2925 = 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 9_1_1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos de saída com natureza fiscal. Expandir |
---|
title | Saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços discriminadas por UF |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "09" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | Sigla da Unidade da Federação |
| UF do lançamento | Valor Contábil de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Valor Contábil Não Contribuinte | Valor Contábil de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Valor Contábil Contribuinte | Valor de Base de Cálculo de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Valor Base Calculo Não Contribuinte | Valor de Base de cálculo de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Valor Base Calculo Contribuinte | Valor Outras de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Valor Outras | Valor ICMS cobrado por substituição tributária de saídas e/ou aquisições de serviços- SINIEF |
| Valor Substituição |
|
|
Card |
---|
id | 09_1_2 |
---|
label | Consistência |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 9_2_1 |
---|
label | Natureza Dentro do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
id | 9_3_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 5101,5102,5103,5104,5105,5106,5122,5123,5124,5125,5401,5402,5403,5405,5501,5502 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 5151,5152,5153,5155,5156,5408,5409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 5201,5202,5205,5206,5207,5208,5209,5210,5410,5411,5503 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 5351,5352,5353,5354,5355,5356,5360,5357 = 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 5412,5413,5414,5415,5451,5931,5932,5933,5949 ou Natureza Sintética entre 5551 e 5557 ou Natureza Sintética entre 5901 e 5929 = 7 |
|
|
|
Card |
---|
id | 9_2_2 |
---|
label | Natureza Fora do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
id | 9_3_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Card |
---|
id | 9_3_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 6122,6123,6124,6125,6401,6402,6403,6404,6501,6502 ou Natureza Sintética entre 6101 e 6120 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 6151,6152,6153,6155,6156,6408,6409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 6201,6202,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6410,6411,6503 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 6351,6352,6353,6354,6355,6356,6360,6357 = 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 6929,6931,6932,6933,6949 ou Natureza Sintética entre 6412 e 6415 ou Natureza Sintética entre 6551 e 6557 ou Natureza Sintética entre 6901 e 6925 = 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 10_1_1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos de entrada com natureza fiscal. Expandir |
---|
title | Entradas de mercadorias e/ou aquisições de serviços detalhadas por natureza da operação |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "10" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | StatusES | Status do Lançamento | 'E' = Entrada e 'S' = Saídas | NumDetalhe | Registros ordenados por este campo de ordem crescente | Retorna o valor de acordo com a natureza de acordo com o manual da rotina. | TipoDetalhe | Tipo Detalhe | Retorna o valor de acordo com a natureza de acordo com o manual da rotina. | VlrContabil | Valor Contábil | DLAF.ValorCont | VlrBaseCalculo | Valor Base Cálculo | DLAF.BaseRedICMS | VlrIsentas | Valor Isentos ICMS | DLAF.IsentoICMS | VlrOutras | Valor Outros ICMS | DLAF.OutrosICMS |
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 10_2_2 |
---|
label | Natureza Dentro do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 10_2_4 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116 ,1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1401, 1403, 1501 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 1151,1152,1153,1154,1408,1409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1410,1411,1503,1504 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 1301,1302,1303,1304,1305,1306 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 1351,1352,1353,1354,1355,1360,1356 = 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 1406,1551,1552 = 7 SENÃO SE Natureza Sintética: 1407,1556,1557 = 8 SENÃO SE Natureza Sintética: 1414,1415,1451,1452,1553,1554,1555,1933,1949 ou Natureza Sintética entre 1901 e 1926 = 9 |
|
|
|
Card |
---|
id | 8_1_2 |
---|
label | Natureza Fora do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 8_3_1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 2101,2102,2111,2113,2116,2117,2118,2120,2121,2122,2124,2125,2126,2401,2403,2501 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 2151,2152,2153,2154,2408,2409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2410,2411,2503,2504 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 2301,2302,2303,2304,2305,2306 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 2351,2352,2353,2354,2355,2356= 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 2406,2551,2552 = 7 SENÃO SE Natureza Sintética: 2407,2556,2557 = 8 SENÃO SE Natureza Sintética: 2414,2415,2553,2554,2555,2933,2949 ou Natureza Sintética entre 2901 e 2925 = 9 |
|
|
|
Card |
---|
id | ext1 |
---|
label | Natureza Exterior |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 8_3_1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 3101,3102,3126,3127 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 3201,3202,3205,3206,3207,3211,3503 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 3251,3301,3351,3352,3353,3354,3355,3356 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 3551 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 3556 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 3553,3930,3933,3949= 6
|
|
|
|
|
|
Card |
---|
id | 3 |
---|
label | Detalhamento do Registro |
---|
| Número do Detalhamento | Tipo do Detalhamento |
| Do Estado | 1 | Compras | 0 | Do Estado | 2 | Transferências | 0 | Do Estado | 3 | Devoluções/Anulações | 0 | Do Estado | 4 | Energia Elétrica | 0 | Do Estado | 5 | Comunicações | 0 | Do Estado | 6 | Transportes | 0 | Do Estado | 7 | Ativo Imobilizado | 0 | Do Estado | 8 | Mat. Para Uso ou Consumo | 0 | Do Estado | 9 | Outras | 1 | De Outras Unidades da Federação | 1 | Compras | 1 | De Outras Unidades da Federação | 2 | Transferências | 1 | De Outras Unidades da Federação | 3 | Devoluções/Anulações | 1 | De Outras Unidades da Federação | 4 | Energia Elétrica | 1 | De Outras Unidades da Federação | 5 | Comunicações | 1 | De Outras Unidades da Federação | 6 | Transportes | 1 | De Outras Unidades da Federação | 7 | Ativo Imobilizado | 1 | De Outras Unidades da Federação | 8 | Mat. Para Uso ou Consumo | 1 | De Outras Unidades da Federação | 9 | Outras | 2 | Do Exterior | 1 | Compras | 2 | Do Exterior | 2 | Devoluções/Anulações | 2 | Do Exterior | 3 | Comunicações | 2 | Do Exterior | 4 | Ativo Imobilizado | 2 | Do Exterior | 5 | Mat. Para Uso ou Consumo | 2 | Do Exterior | 6 | Outras |
|
|
Informações |
---|
title | Informações Adicionais |
---|
| Foi incluída a CFOP's no Registro Tipo 10 Tipo de Detalhamento igual a 6 - CFOP 1.360 - Entrada Dentro do Estado.
Nota |
---|
CFOP 1.360 - Aquisição de serviço de transporte por contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte quando o adquirente for o substituto tributário do imposto decorrente da prestação dos serviços. |
|
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Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 11_1_1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos de saída com natureza fiscal. Expandir |
---|
title | Saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços detalhadas por natureza da operação |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "11" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | StatusES | Status do Lançamento | 'E' = Entrada e 'S' = Saídas | NumDetalhe | Registros ordenados por este campo de ordem crescente | Retorna o valor de acordo com a natureza de acordo com o manual da rotina. | TipoDetalhe | Registros ordenados por este campo de ordem crescente | Retorna o valor de acordo com a natureza de acordo com o manual da rotina. | VlrContabil | Valor Contábil | DLAF.ValorCont | VlrBaseCalculo | Valor Base Cálculo | DLAF.BaseRedICMS | VlrIsentas | Valor Isentos ICMS | DLAF.IsentoICMS | VlrOutras | Valor Outros ICMS | DLAF.OutrosICMS |
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 10_2_2 |
---|
label | Natureza Dentro do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
id | 8_2_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 5101,5102,5103,5104,5105,5106,5122,5123,5124,5125,5401,5402,5403,5405,5501,5502 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 5151,5152,5153,5155,5156,5408,5409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 5201,5202,5205,5206,5207,5208,5209,5210,5410,5411,5503 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 5351,5352,5353,5354,5355,5356,5360,5357 = 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 5412,5413,5414,5415,5451,5931,5932,5933,5949 ou Natureza Sintética entre 5551 e 5557 ou Natureza Sintética entre 5901 e 5929 = 7 |
|
|
|
Card |
---|
id | 8_1_2 |
---|
label | Natureza Fora do Estado |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
id | 8_3_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 6122,6123,6124,6125,6401,6402,6403,6404,6501,6502 ou Natureza Sintética entre 6101 e 6120 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 6151,6152,6153,6155,6156,6408,6409 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 6201,6202,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6410,6411,6503 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258 = 4 SENÃO SE Natureza Sintética: 6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307 = 5 SENÃO SE Natureza Sintética: 6351,6352,6353,6354,6355,6356,6360,6357 = 6 SENÃO SE Natureza Sintética: 6929,6931,6932,6933,6949 ou Natureza Sintética entre 6412 e 6415 ou Natureza Sintética entre 6551 e 6557 ou Natureza Sintética entre 6901 e 6925 = 7 |
|
|
|
Card |
---|
id | ext1 |
---|
label | Natureza Exterior |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
id | 8_3_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Natureza Sintética: 7101,7102,7105,7106,7127,7501 = 1 SENÃO SE Natureza Sintética: 7201,7202,7205,7206,7207,7210,7211 = 2 SENÃO SE Natureza Sintética: 7251,7301,7358 = 3 SENÃO SE Natureza Sintética: 7551,7553,7556,7930,7933,7949 = 4 |
|
|
|
|
|
Card |
---|
id | 3 |
---|
label | Detalhamento do Registro |
---|
| Número do Detalhamento | Tipo do Detalhamento | 0 | Para Dentro do Estado | 1 | Vendas | 0 | Para Dentro do Estado | 2 | Transferências | 0 | Para Dentro do Estado | 3 | Devoluções/Anulações | 0 | Para Dentro do Estado | 4 | Energia Elétrica | 0 | Para Dentro do Estado | 5 | Comunicações | 0 | Para Dentro do Estado | 6 | Transportes | 0 | Para Dentro do Estado | 7 | Outras | 1 | Para Outras Unidades da Federação | 1 | Vendas | 1 | Para Outras Unidades da Federação | 2 | Transferências | 1 | Para Outras Unidades da Federação | 3 | Devoluções/Anulações | 1 | Para Outras Unidades da Federação | 4 | Energia Elétrica | 1 | Para Outras Unidades da Federação | 5 | Comunicações | 1 | Para Outras Unidades da Federação | 6 | Transportes | 1 | Para Outras Unidades da Federação | 7 | Outras | 2 | Para o Exterior | 1 | Vendas | 2 | Para o Exterior | 2 | Devoluções/Anulações | 2 | Para o Exterior | 3 | Comunicações | 2 | Para o Exterior | 4 | Outras |
|
|
Informações |
---|
title | Informações Adicionais |
---|
| Foram incluídas as CFOP's no Registro Tipo 11 Tipo de Detalhamento igual a 6 - CFOP 5.360 - Saída Dentro do Estado
CFOP 6.360 - Saída Fora do Estado
Nota |
---|
CFOP 5.360 e 6.360 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a contribuinte ao qual tenha sido atribuída a condição de substituto tributário do imposto sobre a prestação dos serviços. |
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 10 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos de entrada e saída. Expandir |
---|
title | Valores Fiscais Dedutíveis |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "13" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | StatusES | Status do Lançamento | 'E' = Entrada e 'S' = Saídas | VlrCompraAtivo | Valor Compra Ativo Imobilizado | DLAF.BaseRedICMS + DLAF.OutrosICMS + DLAF.IsentoICMS Para lançamentos de saída este campo é gerado com valor zerado. | VlrAquisicaoMat | Valor Aquisição de Materiais | DLAF.BaseRedICMS + DLAF.OutrosICMS + DLAF.IsentoICMS Para lançamentos de saída este campo é gerado com valor zerado. | VlrTransfAtivo | Valor Transferência Ativo | DLAF.BaseRedICMS + DLAF.OutrosICMS + DLAF.IsentoICMS Para lançamentos de saída este campo é gerado com valor zerado. | VlrTransfMat | Valor Transferência de Materiais | DLAF.BaseRedICMS + DLAF.OutrosICMS + DLAF.IsentoICMS Para lançamentos de saída este campo é gerado com valor zerado. | VlrRemessaSimb | Valor Remessa Simbólica | DLAF.BaseRedICMS + DLAF.OutrosICMS + DLAF.IsentoICMS | VlrOutrasOperacoes | Valor Outras Operações | DLAF.BaseRedICMS + DLAF.OutrosICMS + DLAF.IsentoICMS | VlrTotal | Valor Total de Entradas | VlrCompraAtivo + VlrAquisicaoMat + VlrTransfAtivo + VlrTransfMat + VlrRemessaSimb + VlrOutrasOperacoes |
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Expandir |
---|
| Campo | Regra |
---|
VlrCompraAtivo | SE Natureza Sintética: 1551, 1406, 2406, 2551, 3551 | VlrAquisicaoMat | SE Natureza Sintética: 1407, 1556, 2407, 2556, 3556 | VlrTransfAtivo | SE Natureza Sintética: 1552, 2552 | VlrTransfMat | SE Natureza Sintética: 1557, 2557 | VlrRemessaSimb | SE Natureza Sintética: 1414 ,1415 ,1901 ,1902 ,1903 ,1904 ,1915 ,1916 ,2414 ,2415 ,2901 ,2902 ,2903 ,2904 ,2915 ,2916 , 3949 ou Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a Indústria ENTÃO { SE Natureza Sintética: 1901, 1902, 1903, 1915, 1916, 2901, 2902, 2903, 2915, 2916, 3949 ENTÃO { SE Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a Indústria SENÃO calcula VlrRemessaSimb } } SENÃO { calcula VlrRemessaSimb } | VlrOutrasOperacoes | SE Natureza Sintética for diferente: 1414 ,1415 ,1901 ,1902 ,1903 ,1904 ,1915 ,1916 ,2414 ,2415 ,2901 ,2902 ,2903 ,2904 ,2915 ,2916 , 3949 e Natureza Sintética for igual a: 1553, 1554, 1555, 1933, 1949, 2553, 2554, 2555, 2933, 2949, 3553, 3930, 3933, 3949 ENTÃO { SE Natureza Sintética for igual a: 1553, 1554, 1555, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1933, 1949, 2553, 2554, 2555, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2917, 2918, 2919, 2922, 2923, 2924, 2925, 2933, 2949 ENTÃO { SE Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 1 |
---|
Demonstração | 3 | Amostra | 4 | Suspensão ICMS | 5 | Deposito | 7 | Embalagens | 8 | Brindes | 9 |
|
SENÃO Natureza Sintética for igual a: 3553, 3930, 3933, 3949 e Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 1 |
---|
Demonstração | 3 | Suspensão ICMS | 5 | Brindes | 9 |
|
SENÃO { SE Natureza Sintética for igual a: 1901, 1902, 2901, 2902 e Detalhe Oper. Não Especificadas for diferente de Indústria ENTÃO calcula VlrOutrasOperacoes SENÃO calcula VlrOutrasOperacoes } } } |
|
|
Card |
---|
id | 2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Expandir |
---|
| Campo | Regra |
---|
VlrRemessaSimb | SE Natureza Sintética: 5414, 5415, 5901, 5902, 5903, 5904, 5915, 5916, 6414, 6415, 6901, 6902, 6903, 6904, 6915, 6916, 7949 ENTÃO { SE Natureza Sintética: 5901, 5902, 5903, 5915, 5916, 6901, 6902, 6903, 6915, 6916, 7949 e Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a Indústria ENTÃO OutrosICMS + IsentoICMS SENÃO OutrosICMS + IsentoICMS } | VlrOutrasOperacoes | SE Natureza Sintética for diferente de: 5414, 5415, 5901, 5902, 5903, 5904, 5915, 5916, 6414, 6415, 6901, 6902, 6903, 6904, 6915, 6916, 7949 e Natureza Sintética for igual a: 5412, 5413, 5929, 5932, 5933, 5949, 6412, 6413, 6929, 6932, 6933, 6949, 7551, 7553, 7556, 7930, 7933, 7949 ENTÃO { SE Natureza Sintética: 5554, 5555, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5917, 5918, 5919, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5929, 5932, 5933, 5949, 6554, 6555, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6917, 6918, 6919, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6932, 6933, 6949 ENTÃO { SE Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 1 |
---|
Demonstração | 3 | Amostra | 4 | Suspensão ICMS | 5 | Deposito | 7 | Embalagens | 8 | Brindes | 9 |
|
SENÃO Natureza Sintética: 7930, 7933, 7949 e Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 1 |
---|
Suspensão ICMS | 5 | Brindes | 9 |
|
SENÃO Natureza Sintética: 5901, 5902, 5903, 6901, 6902, 6903 { SE Detalhe Oper. Não Especificadas for igual a: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| |
SENÃO calcula VlrOutrasOperacoes } } } |
|
|
|
|
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos de Outros Débitos/Créditos, Lançamentos de Entrada/Saída, Apuração do ICMS. Expandir |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "14" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | VlrSaidaTributada | Valor Saída Tributada | Somatório do campo ValorICMS dos lançamentos de saída | VlrOutrosDebitos | Valor Outros Débitos | DLDC.ValorLdc | VlrEstornoCredito | Valor Estorno Credito | DLDC.ValorLdc | VlrEntradaTributada | Valor Entrada Tributada | Somatório do campo ValorICMS dos lançamentos de entrada | VlrOutrosCreditos | Valor Outros Créditos | DLDC.ValorLdc | VlrEstornoDebitos | Valor Estorno Débitos | DLDC.ValorLdc | VlrSaldoCredAnterior | Valor Saldo Credor Anterior | Somatório DPERIODO.SaldoTrbAnt do Período Fiscal do período de apuarção do tributo ICMS |
|
|
Card |
---|
| Expandir |
---|
| Campo | Regra |
---|
VlrSaidaTributada | SE lançamento de saída e Natureza Sintética diferente de 1603 e 2603 | VlrOutrosDebitos | SE Obrigação de Preenchimento da CS-DMA for igual a Inscrição Única e Tipo LDC for igual a "OutrosDebitos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" e a inscrição estadual e uf da filial de geração for igual a IE e uf da filial do período de apuração de geração SENÃO Tipo LDC for igual a "OutrosDebitos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" | VlrEstornoCredito | SE Obrigação de Preenchimento da CS-DMA for igual a Inscrição Única e Tipo LDC for igual a "EstornoCreditos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" e a inscrição estadual e uf da filial de geração for igual a IE e uf da filial do período de apuração de geração SENÃO Tipo LDC for igual a "EstornoCreditos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" | VlrEntradaTributada | SE lançamento de entrada e Natureza Sintética diferente de 1603 e 2603 | VlrOutrosCreditos | SE Obrigação de Preenchimento da CS-DMA for igual a Inscrição Única e Tipo LDC for igual a "OutrosCreditos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" e a inscrição estadual e uf da filial de geração for igual a IE e uf da filial do período de apuração de geração SENÃO Tipo LDC for igual a "OutrosCreditos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" | VlrEstornoDebitos | SE Obrigação de Preenchimento da CS-DMA for igual a Inscrição Única e Tipo LDC for igual a "EstornoDebitos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" e a inscrição estadual e uf da filial de geração for igual a IE e uf da filial do período de apuração de geração SENÃO Tipo LDC for igual a "EstornoDebitos" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" |
|
|
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos de Outros Débitos/Créditos, Lançamentos de Entrada/Saída, Apuração do ICMS. Expandir |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "15" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | VlrDeducoes | Valor Deduções | DLDC.ValorLdc | VlrImpostoRecolher | Valor Imposto Recolher | VlrSaldoDevedor - VlrDeducoes | VlrTotalDebito | Valor Total Debito | Quadro_14.VlrSaidaTributada + Quadro_14.VlrOutrosDebitos + Quadro_14.VlrEstornoCredito + Quadro_15.VlrDifAliquota | VlrTotalCredito | Valor Total Credito | Quadro_14.VlrEntradaTributada + Quadro_14.VlrEstornoDebitos + Quadro_14.VlrOutrosCreditos + Quadro_14.VlrSaldoCredAnterior | VlrSaldoDevedor | Valor Saldo Devedor | VlrTotalDebito - VlrTotalCredito | VlrSaldoCredor | Valor Saldo Credor Devedor | VlrTotalCredito - VlrTotalDebito | VlrDifAliquota | Valor Diferencial de Alíquota | Somatório do DLAF.VALORDIFALIQ dos lançamentos de entrada |
|
|
Card |
---|
| Expandir |
---|
| Campo | Regra |
---|
VlrDeducoes | SE Obrigação de Preenchimento da CS-DMA for igual a Inscrição Única e Tipo LDC for igual a "Deduções" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" e a inscrição estadual e uf da filial de geração for igual a IE e uf da filial do período de apuração de geração SENÃO Tipo LDC for igual a "Deduções" e o Subtipo LDC for igual a "NaoSeAplica" | VlrImpostoRecolher | SE VlrTotalDebito menos VlrTotalCredito maior 0 | VlrSaldoDevedor | SE VlrTotalDebito menos VlrTotalCredito for maior que 0 | VlrSaldoCredor | SE VlrTotalDebito menos VlrTotalCredito for menor que 0 | VlrDifAliquota | SE lançamento de entrada e Natureza Sintética diferente de 1603 e 2603 |
|
|
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos Fiscais de Entrada/Saída Expandir |
---|
title | Dados de ICMS Substituição Tributária, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "16" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | VlrStAntecipado | Valor Substituição Antecipado | DLAF.ValorSubst | VlrStRetencao | Valor Substituição Retenção | DLAF.ValorSubst | VlrImportIndust | Valor Importação Industrialização | DLAF.ValorICMS | VlrImportImobiliz | Valor Importação Imobilizado | DLAF.ValorICMS | VlrDiferimento | Valor Diferimento | Valor Fixo "0" | VlrImpostoRecolhido | Imposto a Recolher | Valor Fixo "0" |
|
|
Card |
---|
| Expandir |
---|
| Campo | Regra |
---|
VlrStAntecipado | Lançamento de entrada com Retenção de ICMSST igual a "Antecipação" | VlrStRetencao | SE lançamento for de entrada e o Tipo Natureza de ICMS for igual a Tipo | Código |
---|
FlagIcmsSTRetidoCompra | J | FlagIcmsSTRetidoCompra | 3 |
SENÃO lançamento for de saída e o Tipo Natureza de ICMS for igual a Tipo | Código |
---|
FlagIcmsSubsTrib | S | FlagIcmsIsentoST | M | FlagIcmsRedBCST | B | FlagIcmsComplST | H |
| VlrImportIndust | SE Natureza Sintética: 3101, 3102
| VlrImportImobiliz | SE Natureza Sintética: 3551, 3553, 3556 |
|
|
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos Fiscais de Entrada/Saída Expandir |
---|
title | Informações Complementares |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "17" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | QtdeEmpregados | Quantidade de Empregados | Tela de geração | QtdeEnergiaConsumida | Quantidade de Energia Consumida | Tela de geração | VlrCofinsRecolhido | Valor Cofins Recolhido - Bloqueado versão 2002 | Valor Fixo "0" | VlrCompraAtivo_7 | Valor Compra Ativo - 7% | DLAF.ValorICMS | VlrCompraAtivo_12 | Valor Compra Ativo - 12% | DLAF.ValorICMS | VlrCompraAtivo_17 | Valor Compra Ativo - 17% | DLAF.ValorICMS | VlrCompraUso_7 | Valor Compra Uso - 7% - Bloqueado versão 2002 | Valor Fixo "0" | VlrCompraUso_12 | Valor Compra Uso - 12% - Bloqueado versão 2002 | Valor Fixo "0" |
|
|
Card |
---|
| Expandir |
---|
| Campo | Regra |
---|
VlrCompraAtivo_7 | SE Natureza Sintética: 1406, 2406,1551,1552,1553,1554,1555,2551,2552,2553,2554,2555,3551,3553 e Alíquota do ICMS igual a 7% e o lançamento for de algum dos seguintes estados: "MG","ES","RS","RJ","SP","SC","PR" SENÃO Natureza Sintética: 1556,1557,1407,2407,2556,2557 Alíquota do ICMS igual a 7% e o lançamento for de algum dos seguintes estados: "MG","ES","RS","RJ","SP","SC","PR" | VlrCompraAtivo_12 | SE Natureza Sintética: 1406, 2406,1551,1552,1553,1554,1555,2551,2552,2553,2554,2555,3551,3553 e Alíquota do ICMS igual a 12% e o lançamento for diferente dos seguintes estados: "MG","ES","RS","RJ","SP","SC","PR" SENÃO Natureza Sintética: 1556,1557,1407,2407,2556,2557 Alíquota do ICMS igual a 12% e o lançamento for diferente dos seguintes estados: "MG","ES","RS","RJ","SP","SC","PR" | VlrCompraAtivo_17 | SE Natureza Sintética: 1406, 2406,1551,1552,1553,1554,1555,2551,2552,2553,2554,2555,3551,3553 e Alíquota do ICMS igual a 17% e o estado do lançamento for igual a "BA" ou o código da natureza iniciar com 3 ou 7 |
|
|
|
|
Card |
---|
| Filtro do Registro: Não Há Expandir |
---|
title | Dados do Valor de compra alíquota 17% |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro |
| FIXO Informar "18" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de Inscrição Estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | VlrCompraUso_17 | Compra Uso Consumo 17% - Bloqueado versão 2002 | Valor Fixo "0" | VlrSaldoExportAnt |
| Valor Fixo "0" | VlrCreditoExportDireta |
| Valor Fixo "0" | VlrCreditoExportInDireta |
| Valor Fixo "0" | VlrCreditoPagtoICMS |
| Valor Fixo "0" | VlrCreditoTransferencia |
| Valor Fixo "0" | VlrCreditoTerceiros |
| Valor Fixo "0" |
|
|
Card |
---|
| Filtro do Registro: Dados do Contador da Filial de Geração Expandir |
---|
title | Identificação do Responsável pela declaração |
---|
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "21" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | CRCContabilista | CRC Contabilista | CRC do Contador | UFCRCContabilista | UF CRC Contabilista |
| NomeContabilista | Nome Contabilista | Nome do Contador | TipoLogradouro | Tipo Logradouro Contabilista | Logradouro do Contador | DescricaoLogradouro | Descrição Logradouro Contabilista | Logradouro do Contador | UF | UF Contabilista | UF do Contador |
|
|
Card |
---|
| Filtro do Registro: Dados do Contador da Filial de Geração Expandir |
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title | Identificação do responsável pela declaração |
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| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Automático | Valor Fixo "22" | Ano de Referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA |
| Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual |
| Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | BairroContabilista | Bairro Contabilista | Bairro do Contador | NroLogradouroContabilista | Número Logradouro Contabilista | Número do Logradouro do Contador | TelefoneContabilista | Telefone Contabilista | Telefone do Contador | CEPContabilista | CEP Contabilista | CEP do Contador | CodigoMunicipioContabilista | Código Município Contabilista | Código Município do Contador | DescrMunicipioContabilista | Descrição Munícipio Contabilista | Descrição do Munícipio do Contador |
|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos Fiscais de Entrada com Natureza Fiscal e UF do município de serviço igual a Bahia Expandir |
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| Registro de Anexo Entrada da DMA | CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Tipo do Registro | Valor Fixo '30' | Ano de Referência da DMA | Ano Base | Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA | Mês Base | Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual | Inscrição Estadual | Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | StatusES | Status do Lançamento | 'E' = Entrada e 'S' = Saídas | CodigoMunicipio | Código Município do Lançamento | DLAF.CodMunServ - Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia | VlrBaseCalculo | Base de Calculo do Lançamento | DLAF.BaseRedICMS | VlrIsentas | Valor Isentos do Lançamento | DLAF.IsentoICMS | VlrOutras | Valor Outros do Lançamento | DLAF.OutrosICMS |
|
|
Card |
---|
| Informações |
---|
| Obrigação de Preenchimento da CS-DMA igual a: Regime Especial de Escrituração Centralizado = 0 Inscrição Única = 1 Atividade de Transporte e Telecomunicações = 2 |
|
|
Informações |
---|
A última linha do registro 30 corresponde ao totalizador do arquivo. O campo CodigoMunicipio do registro totalizador será gerado com valor fixo = 99994 Na tela de geração o campo Classificação de Municípios deve conter a Classificação correspondente a SEFAZ Bahia |
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamentos Fiscais de Saída com Natureza Fiscal e UF do município de serviço igual a Bahia Expandir |
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| Registro de Anexo Saída da DMA | CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Tipo do Registro | Valor Fixo '31' | Ano de Referência da DMA | Ano Base | Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA | Mês Base | Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual | Inscrição Estadual | Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | StatusES | Status do Lançamento | 'E' = Entrada e 'S' = Saídas | CodigoMunicipio | Código Município do Lançamento | DLAF.CodMunServ - Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. | VlrBaseCalculo | Base de Calculo do Lançamento | DLAF.BaseRedICMS | VlrIsentas | Valor Isentos do Lançamento | DLAF.IsentoICMS | VlrOutras | Valor Outros do Lançamento | DLAF.OutrosICMS |
|
|
Card |
---|
| Informações |
---|
| Obrigação de Preenchimento da CS-DMA igual a: Regime Especial de Escrituração Centralizado = 0 Inscrição Única = 1 Atividade de Transporte e Telecomunicações = 2 |
|
|
Informações |
---|
A última linha do registro 31 corresponde ao totalizador do arquivo. O campo CodigoMunicipio do registro totalizador será gerado com valor fixo = 99994 Na tela de geração o campo Classificação de Municípios deve conter a Classificação correspondente a SEFAZ Bahia |
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 40_92_1 |
---|
label | Campos |
---|
| Filtro do Registro: Lançamento com CFOP Fiscal, Status do Lançamento Fiscal Normal Expandir |
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| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo do Registro | Tipo do Registro | Valor variável entre 40 e 92 | Ano de Referência da DMA | Ano Base | Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Mês de referência da DMA | Mês Base | Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina | Número de inscrição estadual | Inscrição Estadual | Gerado conforme a Inscrição Estadual do Cadastro da Filial | VlrBaseCalculo | Base de Calculo | DLAF.BaseRedICMS | VlrIsentas | Valor Isentos | DLAF.IsentoICMS | VlrOutras | Valor Outros | DLAF.OutrosICMS |
|
|
Card |
---|
id | 40_92_2 |
---|
label | Consistência |
---|
| Caso seja retornado um valor maior do que zero na consistência: Informações |
---|
icon | false |
---|
title | Consistências Registros 40/92 |
---|
| Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Natureza Operação Dentro do Estado |
---|
| Naturezas que iniciam com 1 ou 5 Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
---|
history | false |
---|
id | 3 |
---|
tabLocation | left |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1_1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Naturezas Sintéticas: 1949 ou >= 1553 e <= 1555 ou >= 1905 e <= 1914 ou >= 1917 e <= 1926 e Tipo Op. Não Especifica: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 1 |
---|
Industria | 2 | Demonstração | 3 | Amostra | 4 | Suspensão ICMS | 5 | Deposito | 7 | Embalagens | 8 | Brindes | 9 | Não Dedutíveis | 10 |
|
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 1901, 1902 e Tipo Op .Não Especifica: Industria = 2 SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 1904, 1414, 1415 = 6 |
|
Card |
---|
id | 1_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Naturezas Sintéticas: 5554, 5555, 5929, 5932, 5949 ou >= 5905 e <= 5914 >= 5916 e <= 5926 e Tipo Op. Não Especifica: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 27 |
---|
Industria | 28 | Demonstração | 29 | Amostra | 30 | Suspensão ICMS | 31 | Deposito | 33 | Embalagens | 34 | Brindes | 35 | Não Dedutíveis | 36 |
|
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 5412, 5413, 5551, 5552, 5553, 5557, 5556 = 26
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 5901, 5902, 5903 e Tipo Op. Não Especifica: Industria = 28
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 5904, 5414, 5415 = 32 |
|
|
|
Card |
---|
id | 2 |
---|
label | Natureza Operação Fora do Estado |
---|
| Naturezas que iniciam com 2 ou 6 Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 2_1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Naturezas Sintéticas: 2949 ou >= 2553 e <= 2555 ou >= 2905 e <= 2914 ou >= 2917 e <= 2925 e Tipo Op. Não Especifica: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 11 |
---|
Industria | 12 | Demonstração | 13 | Amostra | 14 | Suspensão ICMS | 15 | Deposito | 17 | Embalagens | 18 | Brindes | 19 | Não Dedutíveis | 20 |
|
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 2901, 2902 e Tipo Op. Não Especifica: Industria = 12 SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 2904, 2414, 2415 = 16 |
|
Card |
---|
id | 2_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Naturezas Sintéticas: 6412, 6413, 6551, 6552, 6553, 6557, 6556 = 37 SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 6554, 6555, 6929, 6932, 6949 ou >= 6905 e <= 6914 ou >= 6917 e <= 6925 e Tipo Op. Não Especifica: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 38 |
---|
Industria | 39 | Demonstração | 40 | Amostra | 41 | Suspensão ICMS | 42 | Deposito | 44 | Embalagens | 45 | Brindes | 46 | Não Dedutíveis | 47 |
|
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 6551, 6552, 6557, 6555, 6556 = 37
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 6901, 6902, 6903 e Tipo Op. Não Especifica = Industria = 28
SENÃO SE Naturezas Sintéticas: 6904, 6414, 6415 = 43 |
|
|
|
Card |
---|
id | 3 |
---|
label | Natureza Operação Exterior |
---|
| Naturezas que iniciam com 3 ou 7 Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 3_1 |
---|
label | Lançamentos de Entrada |
---|
| Informações |
---|
| SE Naturezas Sintéticas: 3553, 3930, 3949 e Tipo Op. Não Especifica: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 21 |
---|
Industria | 22 | Amostra | 24 | Suspensão ICMS | 23 | Não Dedutíveis | 25 |
|
|
|
Card |
---|
id | 3_2 |
---|
label | Lançamentos de Saída |
---|
| Informações |
---|
| SE Naturezas Sintéticas: 7930, 7949 e Tipo Op. Não Especifica: Expandir |
---|
title | Detalhe Oper. Não Especificadas |
---|
| Não Incidência | 49 |
---|
Industria | 50 | Amostra | 52 | Suspensão ICMS | 51 | Não Dedutíveis | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Card |
---|
id | 3 |
---|
label | Detalhamento do Registros |
---|
| Conforme orientações da DMA-BA Expandir |
---|
| REGRISTO | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|
40 | Entradas do Estado | OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 1.99, EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo; | 41 | Entradas do Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99; | 42 | Entradas do Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 1.99 | 43 | Entradas do Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 1.99 | 44 | Entradas do Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.99 | 45 | Entradas do Estado | REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 1.95 e 1,96 | 46 | Entradas do Estado | REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 1.99 | 47 | Entradas do Estado | REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, 1.99 | 48 | Entradas do Estado | OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 1.99 | 49 | Entradas do Estado | OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 1.99 | 50 | Entradas de Outras Unidades da Federação | TIPO 50 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 2.99, EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo | 51 | Entradas de Outras Unidades da Federação | TIPO 51 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.93 e 2.94 e 2.99 | 52 | Entradas de Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 2.99 | 53 | Entradas de Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 2.99 | 54 | Entradas de Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.99 | 55 | Entradas de Outras Unidades da Federação | REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 2.95 e 2.96 | 56 | Entradas de Outras Unidades da Federação | REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 2.99 | 57 | Entradas de Outras Unidades da Federação | REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 2.99 | 58 | Entradas de Outras Unidades da Federação | OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 2.99 | 59 | Entradas de Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 2.99 | 60 | Entradas do Exterior | OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo | 61 | Entradas do Exterior | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99 | 62 | Entradas do Exterior | TIPO 62 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99 | 63 | Entradas do Exterior | OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, DOAÇÃO, ETC, CFOP 3.99 | 64 | Entradas do Exterior | OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 3.94 e 3.99 | 65 | Saídas para Outras Unidades da Federação | VENDA/TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 5.91, 5.92 e 5.95 | 66 | Saídas para o Estado | OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 5.99. EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo | 67 | Saídas para o Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 5.93, 5.94 e 5.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO | 68 | Saídas para o Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 5.99 | 69 | Saídas para o Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 5.99 | 70 | Saídas para o Estado | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 5.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO | 71 | Saídas para o Estado | REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 5.96 e 5.97 | 72 | Saídas para o Estado | REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 5.99 | 73 | Saídas para o Estado | REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 5.99 | 74 | Saídas para o Estado | OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 5.99 | 75 | Saídas para o Estado | OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 5.99 | 76 | Saídas para Outras Unidades da Federação | VENDA/TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 6.91, 6.92 e 6.95 | 77 | Saídas para Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 6.99. EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo | 78 | Saídas para Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 6.93, 6.94 e 6.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO | 79 | Saídas para Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 6.99 | 80 | Saídas para Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 6.99 | 81 | Saídas para Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 6.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO | 82 | Saídas para Outras Unidades da Federação | REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 6.96 e 6.97 | 83 | Saídas para Outras Unidades da Federação | REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 6.99 | 84 | Saídas para Outras Unidades da Federação | REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 6.99 | 85 | Saídas para Outras Unidades da Federação | OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 6.99 | 86 | Saídas para Outras Unidades da Federação | OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 6.99 | 87 | Saídas para o exterior | VENDA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 7.99 | 88 | Saídas para o exterior | OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99. EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo | 89 | Saídas para o exterior | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 7.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO | 90 | Saídas para o exterior | OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 7.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO | 91 | Saídas para o exterior | OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, DOAÇÃO, ETC, CFOP 7.99 | 92 | Saídas para o exterior | OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 7.99 |
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Card |
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id | 4 |
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label | CFOPs Antigos x Novos |
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| Conforme orientações da DMA-BA Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviços |
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| Expandir |
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| Do Estado | Vigência 31.12.2002 | Vigência a partir de 01.01.2003 | Compras | 1.11 a 1.14, 1.71, 1.72 e 1.86 | 1.101, 1.102, 1.111, 1.113, 1.116 a 1.118, 1.120 a 1.122 , 1.124 a 1.126 , 1.401 , 1.403 e 1.501 | Transferências | 1.21 a 1.24, 1.75 e 1.76 | 1.151 a 1.154 , 1.408 e 1.409 | Devoluções/Anulações | 1.31 a 1.34, 1.77 e 1.78 | 1.201 a 1.209 , 1.410 , 1.411 , 1.503 e 1.504 | Energia Elétrica | 1.41 a 1.46 | 1.251 a 1.257 | Comunicações | 1.51 a 1.55 | 1.301 a 1.306 | Transporte | 1.61 a 1.65 | 1.351 a 1.356 | Ativo Imobilizado | 1.73, 1.91 e 1.92 | 1.406 , 1.551 e 1.552 | Material de Uso e Consumo | 1.74, 1.97 e 1.98 | 1.407, 1.556 e 1.557 | Outras | 1.81, 1.82, 1.93 a 1.99 | 1.414, 1.415, 1.451, 1.452, 1.553 a 1.555,1.901 a 1.926 e 1.949 |
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Expandir |
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| De Outras UF | Vigência 31.12.2002 | Vigência a partir de 01.01.2003 | Compras | 2.11 a 2.15, 2.71, 2.72 e 2.86 | 2.101 , 2.102, 2.111, 2.113, 2.116 a 2.118, 2.120 a 2.122, 2.124 a 2.126, 2.401, 2.403 e 2.501 | Transferências | 2.21 a 2.24, 2.75 e 2.76 | 2.151 a 2.154, 2.408 e 2.409 | Devoluções/Anulações | 2.31 a 2.35, 2.77 e 2.78 | 2.201 a 2.209, 2.410, 2.411, 2.503 e 2.504 | Energia Elétrica | 2.41 a 2.46 | 2.251 a 2.257 | Comunicações | 2.51 a 2.55 | 2.301 a 2.306 | Transporte | 2.61 a 2.65 | 2.351 a 2.356 | Ativo Imobilizado | 2.73, 2.91 e 2.92 | 2.406, 2551 e 2552 | Material de Uso e Consumo | 2.74, 2.97 e 2.98 | 2.407, 2.556 e 2.557 | Outras | 2.93 a 2.96 e 2.99 | 2.414, 2.415, 2.553 a 2.555, 2.901 a 2.925 e 2.949 |
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Expandir |
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| Exterior | Vigência 31.12.2002 | Vigência a partir de 01.01.2003 | Compras | 3.11 a 3.13 | 3,101, 3.102, 3.126 e 3.127 | Devoluções/Anulações | 3.21 a 3.24 | 3.201, 3.202, 3.205 a 3.207, 3.211 e 3.503 | Energia Elétrica/Comunicações/Transportes | 3.31, 3.41, 3.51 a 3.54 | 3.251, 3.301, 3.351 a 3.356 | Ativo Imobilizado | 3.91 | 3.551 | Material de Uso e Consumo | 3.97 | 3.556 | Outras | 3.94 e 3.99 | 3.553, 3.930, 3.949 |
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Card |
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id | 2 |
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label | Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços |
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title | Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços |
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| Expandir |
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| Do Estado | Vigência 31.12.2002 | Vigência a partir de 01.01.2003 | Vendas | 5.11 a 5.17, 5.71 a 5.74, 5.86 e 5.87 | 5.101 a 5.106, 5.109 a 5.120, 5.122 a 5.125, 5.401 a 5.403, 5.405, 5.501 e 5.502 | Transferências | 5.21 a 5.26, 5.75 e 5.76 | 5.151 a 5.153, 5.155, 5.156, 5.408 e 5.409 | Devoluções/Anulações | 5.31 a 5.34, 5.77, 5.78, 5.88 e 5.89 | 5.201, 5.202, 5.205 a 5.210, 5.410, 5.411 e 5.503 | Energia Elétrica | 5.41 a 5.46 | 5.251 a 5.258 | Comunicações | 5.51 a 5.53 | 5.301 a 5.307 | Transporte | 5.61 a 5.63 | 5.351 a 5.357 | Outras | 5.81, 5.91 a 5.97e 5.99 | 5.412 a 5.415, 5.451, 5.551 a 5.557, 5.901 a 5.929, 5.931, 5.932 e 5.949 |
|
Expandir |
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| De Outras UF | Vigência 31.12.2002 | Vigência a partir de 01.01.2003 | Vendas | 6.11 a 6.19, 6.71 a 6.74, 6.86 e 6.87 | 6.101 a 6.120, 6.122 a 6.125, 6.401 a 6.404, 6.501, 6.502 | Transferências | 6.21 a 6.26, 6.75 e 6.76 | 6.151 a 6.153, 6.155, 6.156, 6.408 e 6.409 | Devoluções/Anulações | 6.31 a 6.35, 6.77, 6.78, 6.88 e 6.89 | 6.201, 6.202, 6.205 a 6.210, 6.410, 6.411e 6.503 | Energia Elétrica | 6.41 a 6.45 | 6.251 a 6.258 | Comunicações | 6.51 a 6.53 | 6.301 a 6.307 | Transporte | 6.61 a 6.63 | 6.351 a 6.357 | Outras | 6.91 a 6.97e 6.99 | 6.412 a 6.415, 6.551 a 6.557, 6.901 a 6.925, 6.929, 6.931, 6.932 e 6.949 |
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Expandir |
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| Exterior | Vigência 31.12.2002 | Vigência a partir de 01.01.2003 | Vendas | 7.11, 7.12, 7.16 e 7.17 | 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.501 | Devoluções/Anulações | 7.31 a 7.34 | 7.201, 7.202, 7.205 a 7.207, 7.210 e 7.211 | Energia Elétrica/Comunicações/Transportes | 7.41, 7.51 e 7.61 | 7.251, 7.301 e 7.358 | Outras | 7.99 | 7.551, 7.553, 7.556, 7.930 e 7.949 |
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Card |
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| Filtro do Registro: Não Há Expandir |
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| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | Tipo | Tipo do Registro | Valor Fixo = 99 | QtdeDMA | Quantidade de DMA existente no arquivo, ou seja, de registro tipo 01 | Valor Fixo = 1 |
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