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Parâmetros 3
Taxa ISSQN
Campo para parametrizar o Percentual e o Código do Serviço que será utilizado para cálculo da Taxa de ISSQN. Uma vez parametrizado estes dois campos, no momento do encerramento da conta, o Sistema lançará automaticamente o registro na página "Taxas e Serviços" da "Elaboração de Contas
Eletronico
TISS
Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, o campo abaixo é habilitado:
Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento
Versão dos arquivos XML
Campo usado para definição de qual versão será usada para gerar os arquivos XML, referente a transações realizadas entre o prestador e a operadora.No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML.
Guia Operadora
Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que o parâmetro automático esteja marcado e que seja definida a máscara.
Atenção:
Estes parâmetros são distintos para guia da operadora e do prestador.
Guia da operadora
Quando está automático o sistema não habilitará o campo "Num. Guia / Comprovante" da página "Guia / Autorização" do registro de atendimento interno e externo. Ao realizar a gravação da guia o sistema colocará automaticamente o seqüencial neste campo. Para o segundo item inserido o sistema buscará automaticamente o número definido no primeiro item. O Número está sendo definido por Convênio e tipo de guia, desta forma é controlado um seqüencial para Guia de Consulta, outro para Guia de SP/Sadt e assim para as demais.
Guia do Prestador
Quando está automática o sistema não habilitará o campo "Guia do Prestador" na função de "informações do TISS" que é acessada através do Botão informações TISS que está na página "Guia / Autorização" da função de registro de atendimento. Este botão possui como ícone uma bandeira verde. Ao inserir um novo registro o sistema buscará automaticamente o número de acordo com o convênio é o tipo de guia. Caso não esteja automático e o usuário não informe o número, o Sistema no momento da gravação gera um número da guia do prestador utilizando do código do paciente, número do atendimento e do número da parcial, neste caso será gerado um número com 12 posições de acordo com o que é realizado hoje.
Código para Agrupamento
Dentro do processo de padronização TISS o Sistema relacionava todos os materiais e medicamentos
na guia de outras despesas e no arquivo XML. Agora adicionamos na página "Eletrônico" 
das condições contratuais com convenios a possibilidade de informar para o padrão TISS,um código  
de agrupamento para materiais e outro para medicamentos.
1 - Código para agrupamento de Materiais: Se for informado, o Sistema pegará o total de
materiais e exibirá em uma única linha com a descrição "MATERIAIS", se não for informado  
o Sistema exibirá detalhadamente cada material.
2 - Código para agrupamento de Medicamentos: Se for informado, o Sistema pegará o total de
medicamentos e exibirá em uma única linha com a descrição "MEDICAMENTOS", se não for 
informado, o Sistema exibirá detalhadamente cada medicamentos. 
 
Na aba Eletrônico II foi criado mais 4 parâmetros para identificação dos tipos de insumos 41(medicamento de consumo não brasindice) ,42 (medicamento manipulado), 43 (medicamento com autorização previa não brasindice)  e 31(material de consumo não brasindice).

03. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - ACOMODAÇÃO E DIÁRIAS 

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Nesta tela poderemos cadastrar Tabelas de Preços diferenciados para Procedimentos, Diárias, Taxas e Serviços, Tabela Especial e Materiais e Medicamentos, por Plano e Sub-Plano.

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Eletrônico III - TISS

4 - Regras para geração XML

4.1 - Tratar pacote como procedimento

Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML

4.2 - Enviar a data de encerramento da parcial como data de saída

Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.

4.3 - Incluir Lançamento de Filme Radiologico em outras despesas 

Quando marcado , o item lançado será considerado como material e impresso na guia de outras despesas e enviado como outras despesas no arquivo XML

4.4  - Usar Código e descrição Brasindice somente no faturamento 

Quando marcado , o item lançado aparecera com código e descrição da tabela Brasindice no arquivo XML 

4.5 - Hora Final de Exames Igual a hora de saíde do paciente 

 Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente

4.6 - Usar código e descriçaõ Simpro somente no faturamento eletrônico

Quando marcado , o item lançado aparecera com o codigo e descrição da Tabela Simpro no arquivo XML 

4.7 Horario Final da cirurgia igual ao horario inicial 

Ao gerar XML do convênio , os procedimentos cirurgicos que não possuirem registro de informações cirurgicas irão utilizar horario inicial e final do procedimento igual ao horario inicial do atendimento.

4.8 Agrupa MAT\MED lançados na mesma data no XML 

Sistema agrupa os lançamentos da mesma data no XML

4.9  -  Utiliza % Função na tag Redução de Acrescimo 

Quando marcado utiliza o percentual de função profissional para calculo da tag <ans:reducaoAcrescimo>

4.10  - Limita Quantidade máxima definida pela TISS

Quando marcado não permite que os lançamentos de taxas , diarias  e matmed tenham o valor maior que 999 conforme a definição da TISS

4.11  - Enviar Médico Solicitante Credenciado DIRETAMENTE nos dados do "ContratadoSolicitante"

 Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.

Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores

4.12  - Utiliza Cód 10 Digitos na ausência do cod especifico do MATMED

Quando marcado , caso não haja código de 8 digitos em um item , na geração do XML o sistema verifica se o mesmo possui código de 10 digitos e o insere no XML.

4.13 -  Copiar núm Guia / Comprovante p /campo Senha Autorização da GUIA 

Quando marcado , ao preencher o numero da guia/comprovante no atendimento irá copiar o dado para o campo Senha/Autorização

4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital 

Quando marcado não gera XML de faturamente do hospital 

4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica. 

Indica se o convênio permite gerar a tag de equipe (TISS3.0 Contendo uma pessoa juridica)

4.16 - Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos 

Quando marcado não permite lançar o mesmo numero da guia de faturamento (Consulta, SADT,Resumo de internação , Prorrogação ) Já utilizados em outros atendimentos do mesmo paciente ou de outros pacientes 

4.17 Gera XML C/Mot Encerramento selecionado nas infs ANS

Quando marcado ao gerar o XML utilizara o mot . Encerramento selecionado nas informações ANS no Registro de Atendimento , independente da parcial 

4.18  Agrupa Procedimentos por equipe 

Ao gerar o XML será agrupado todos os membros da equipe de um mesmo procedimento , gerando uma TAG de procedimentos com uma equipe e com vários membros de equipe.

5 – Incluir Lançamentos Fora da Conta

Este parâmetro serve para realizar a inclusão de itens FORA DA CONTA caso necessário,  os lançamentos podem ser diferenciados por “Internos ou Externos” sendo por XML, na Guia ou Valor zerado, Fica definido por contrato com a operadora as informações pertinentes.

6 –  tags Opcionais que serão Geradas no XML

Nesta opção , podemos completar o XML:

1.  profissionais executantes
2.  Cód do profissional
3.  Grau de Participação na Guia de SP/SADT - Exames
4. Grau de Participação na Guia SP/SADT - Honorários  
5. Equipe na guia SP/SADT - Exames
6. Equipe na Guia sp/sadt - Honorarios 
7. Equipe na guia de resumo de Internação - Exames 
8. Equipe na guia de Resumo de Internação - Honorários 
9. Dados da Autorização 

7  - XML para Terceiros

Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos”  Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.

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10. PARÂMETROS ETRÔNICO III - TISS

10-1) Mesmo número da guia operadora

Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema

Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.

10-2) Enviar código do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas:

O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".

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Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.

Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.

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Enviar código do prestador principal nos dados contratado executante quando o prestador for credenciado direto e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas.

Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT)ocorrera o vínculo com o Número da Guia do Prestador do Atendimento.

Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P

Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas". 

Importante:  O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo:

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