Histórico da Página

...

Tabla CE2 - Entradas vs. SalidasTabela CE2 - Entradas X Saídas

Tabela Tabla CC2 -  Municípios  Municipios

Tabela Tabla SB1 - Descrição Genérica de ProdutoDescripción genérica del producto

Tabla Tabela SC5 - Pedidos de Vendaventa

Tabla SD1 - Ítems factura de entradaTabela SD1 - Itens Nota Fiscal de Entrada

Tabela Tabla SD3 - Movimentos InternosMovimientos internos

2.3

...

Creación de índices en el archivo SIX

Tabela Tabla CE1 -  Alíquotas do Alícuotas del ISS

Tabela CE2 - Entradas X SaídasTabla CE2 - Entradas vs. Salidas

2.4 

...

Creación de parámetros en el archivo SX6

2.

...

5 Creación de disparadores en el archivo SX7  

Tabla CE1 - Alícuotas del Tabela CE1 - Alíquotas do ISS

2.

...

6 Procedimientos de configuración

En el Configurador (SIGACFG)

...

 acceda a Entornos/Registros/Parámetros (CFGX017). Configure

...

el(los) siguiente(s)

...

parámetro(s)

...

:

Este parâmetro possui duas opções de preenchimento:

Este parámetro tiene dos opciones de cumplimentación:

• Informe solamente el Código del proveedor
  
  Ejemplo: ALCALDÍA
  
  Si el parámetro se cumplimenta de esta forma, el campo A2_LOJA en el archivo del proveedor informado debe ser, obligatoriamente, cumplimentado con "00" (dos dígitos), independientemente del tamaño del campo TIENDA utilizado. Es decir, aunque el tamaño del campo tienda sea diferente de 2, la tienda de este proveedor debe Informar Apenas o Código do Fornecedor
  Exemplo: PREFEITURA
  Caso o parâmetro seja preenchido desta forma, o campo A2_LOJA no cadastro do fornecedor informado deverá ser, obrigatoriamente, preenchido com "00" (dois dígitos), independentemente do tamanho do campo LOJA utilizado. Ou seja, mesmo se o tamanho do campo loja for diferente de 2, a loja deste fornecedor deverá ser "00". 
  
  
  
• Informar Código e Loja do Fornecedor
  Exemplo: PREFEITURA;01
  Caso o parâmetro seja preenchido desta forma, é obrigatório que o código e a loja sejam separados Informe el Código y Tienda del proveedor
  
  
  Ejemplo: ALCALDÍA;01
  
  Si el parámetro se cumplimenta de esta forma, es obligatorio que el código y la tienda se separen por ";" (ponto e vírgula) conforme o exemplo acima. Desta forma é possível utilizar qualquer loja, independentemente do tamanho do campo, desde que seja informada corretamentepunto y coma) de acuerdo con el ejemplo anterior. De esta manera, es posible utilizar cualquier tienda, independientemente del tamaño del campo, siempre y cuando se informe correctamente. Obs: Não é necessária nenhuma outra configuração para habilitar a utilização do separador. A simples utilização do caracter ";" no parâmetro já indicará que não deverá ser utilizada a loja padrãoNo es necesaria ninguna otra configuración para habilitar la utilización del separador. La simple utilización del carácter ";" en el parámetro ya indicará que no debe utilizarse la tienda estándar.

...

Ítems facturas de entrada (SD1)

...

El sistema considera que todas

...

las facturas de entrada

...

movidas en la fecha De y A de la Medición del servicio fueron utilizadas y conforman el valor de la facturación.

Movimientos internos (SD3)

Es necesaria la implementación del control de Stock, todos los Productos y Servicios adquiridos deben mover el Stock y Control de lotes.

Importante

La implementación de Lotes debe realizarse por medio de Lotes automáticos, no quedará a cargo del Usuario su cumplimentación.

2.7 Integración Gestión de proyectos (SIGAPMS)

Con la integración de la Gestión de proyectos (SIGAPMS) habilitada es necesario realizar la Vinculación Factura de entrada vs. Proyecto vs. Cantidad que puede realizarse en dos momentos en el Protheus®:

1. Factura de entrada:

Movimentações Internas (SD3)

É necessário a implementação do controle de Estoque, todos os Produtos e Serviços adquiridos deveram movimentar Estoque, e controle de Lotes.

Importante

A implementação de Lotes deve ser realizada através de Lotes Automáticos, não ficando a cargo do Usuário o preenchimento do mesmo.

2.7 Integração Gestão de Projetos (SIGAPMS)

Com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada é necessário efetuar a Amarração Nota Fiscal de Entrada x Projeto x Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus®:

1. Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Serviço foi apropriado. Este procedimento pode ser realizado com o Parâmetro  Identificando el Proyecto/Tarea al cual fue atribuido el Insumo/Servicio. Este procedimiento puede realizarse con el parámetro MV_TABABAT = SD1 ou o SD3.Requisição ao Estoque: Se no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada os itens não foram apropriados, uma Requisição (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto, Quantidade, Lote, Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parâmetro 
2. Requisición al stock: Si en el momento de la generación de la Factura de entrada los ítems no se atribuyeron, una Requisición (Movimientos internos) puede realizarse y en este momento debe vincularse el Producto, Cantidad, Lote, Proyecto y Tarea. Este procedimiento puede realizarse con el parámetro MV_TABABAT = SD3.

Importante

...

La información que se importa del Gestión de proyectos (SIGAPMS)

...

 a la Facturación (SIGAFAT)

...

 es la incluida en los campos: Código

...

del proyecto (C6_PROJPMS), Código

...

de la EDT (C6_EDTPMS) 

...

y Código de la tarea (C6_TASKPMS).

2.8

...

Integración con TOTVS Obras

...

y proyectos (TOP)

Se a Integração com o Si la Integración con el TOTVS Obras e Projetos y proyectos (TOP) estiver estuviera habilitada, os Pedidos de Venda serão gerados automaticamente no módulo de Faturamento los Pedidos de venta se generarán automáticamente en el módulo Facturación (SIGAFAT) do  del Protheus®, Solicitação de Compra e Requisições ao Estoque. Para mais detalhes, consulte Integração PROTHEUS x RM SOLUM no Solicitud de compra y requisiciones al stock. Para más detalles, consulte Integración PROTHEUS vs. RM SOLUM en el TDN - TOTVS Developer Network a partir da versão de la versión 11.50.

No En el Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu  acceda a Entornos/Registro/Menú (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instruções a seguila nueva opción de menú de Libros fiscales (SIGAFIS) de acuerdo con las siguientes instrucciones

2.9

...

Registro de

...

municipios

1. En Libros fiscales

...

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Municípios  acceda a Actualizaciones/Registros/Municipios (FISA010). Todos os Municípios são carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.los municipios se cargan automáticamente de acuerdo con la tabla del IBGE.
2. Se incluyeron cuatro nuevos campos para el control del ISSQN. En este registro se informan las características de recaudación del Municipio (Se aceptan deducciones y si el Tomador de servicios está obligado a realizar la deducción fija). A continuaciónForam inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro são informadas as características de arrecadação do Município (Se aceita deduções e se o Tomador de Serviços está obrigado a realizar dedução Fixa). Seguem abaixo:
3. Ded. Mat (CC2_MDEDMA) – Se o Município aceita Dedução de Material Empregado;Si el municipio acepta deducción de material empleado.
4. Ded. Ser (CC2_MDEDSR) – Se o Município aceita Dedução de Sub-Empreitadas;Si el municipio acepta deducción de subcontratistas.
5. % D. Material (CC2_PERMAT) – Para o el caso de Dedução Fixa informe o percentual de Dedução estabelecido para Material;Deducción fija informe el porcentaje de deducción establecido para el material.
6. %D. Serviços Servicios (CC2_PERSER) – Para o el caso de Dedução Fixa informe o percentual de Dedução estabelecido para Serviços;deducción fija informe el porcentaje de deducción establecido para servicios.
7. Día Pag Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) – Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Título gerado no Financeiroel día de pago del ISSQN para que se utilice en el título generado en el Financiero. 

2.10

...

Registro de

...

alícuotas del ISS

       No Livros Fiscais  En Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Alíquotas do  acceda a Actualizaciones/Registros/Alícuotas del ISS (FISA052) e selecione a opção  y seleccione la opción Incluir.

1. Este cadastro registro informa as las particularidades de cada Município municipio referentes ao al ISSQN. A tabela Alíquotas do La tabla Alícuotas del ISS (CE1) foi dividida em cabeçalho e Itens para facilitar a digitação de todos os Produtos relacionados ao Município; se dividió en encabezado e ítems para facilitar la digitación de todos los productos relacionados con el municipio.
2. Para el registro del encabezado, informe los Para o cadastro de Cabeçalho informe os campos (1 para 1):
3. UF Município Est/Prov/Reg Municipio (CE1_ESTISS) – Com o Estado que o Município pertence;Con el Est/Prov/Reg al que pertenece el municipio.
4. CódCod. Mun. (CE1_CMUNISS) – Com o Código de Município IBGE;Con el código del municipio IBGE.
5. Municipio Município (CE1_MUNISS) – Descrição do Município;Descripción del municipio.
6. ¿Mun. RetieneMun. Retem? (CE1_RETISS) – Com a informação se o Município Retem o ISSQN;Con la información si el Municipio retiene el ISSQN.
7. Retención Retenção (CE1_RMUISS) – Com a informação se o Município Retem o Con la información si el Municipio retiene el ISSQN 1 – Dentro, 2 – Fora e Fuera y 3 – Ambos;.
8. ForneProveed. ISS (CE1_FORISS) – Com o Fornecedor do ISS que será utilizado na geração do Título a Pagar e no Pedido de Vendas;Con el Proveedor del ISS que se utilizará en la generación del Título por pagar y en el Pedido de ventas.
9. Tienda Loja (CE1_LOJISS) – Com a Loja do Fornecedor – Con la Tienda del proveedor.
   
   1. Para o cadastro de Itens informe os el registro de ítems, informe los campos (1 para váriosvarios):
   2. CodCód. Serviço Servicio (CE1_CODISS) – Com o – Con el Código de Serviço do servicio del ISSQN;.
   3. AlíqAlíc. do del ISS (CE1_ALIQISS) – Com a Alíquota do ISSQN; – Con la Alícuota del ISSQN.
   4. C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) – Com o – Con el Código de Serviço do Tomador de Serviço;servicio del tomador de servicio.
   5. C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) –  Com o –  Con el Código de Serviço do Prestador de Serviço;servicio del prestador de servicio.
   6. Cód. Producto Cod. Produto (CE1_PROISS) – Com o Código do Produto; – Con el Código del producto.
   7. Des. Produto Producto (CE1_DESPRO) – Descrição do Produto – Descripción del producto.

Importante

Para

...

la cumplimentación del Proveedor de ISS,

...

es imprescindible que la información de este proveedor (generalmente la alcaldía a la que se adeudará el ISS) esté debidamente cumplimentada en el registro de Proveedores (SA2), con atención a los campos A2_COD_MUN

...

 y A2_MUN, que

...

se utilizarán en el detalle del Cálculo de ISS.

2.11

...

Facturas de

...

entrada

1. No En Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Documento de Entrada entrada (MATA103).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Sitúe el cursor en un producto y haga clic en Incluir.
4. Incluya la Factura de entrada, informando los campos Producto Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada de entrada (D1_TES) e outros campos acompanhando o Status da entrada na pasta Apuração  y otros campos acompañando el Estatus de la entrada en la carpeta Cálculo ISS/INSS (MATA103), os cadastros de Municípios do los registros de Municipios del IBGE (CC2) e Alíquotas do  y Alícuotas del ISS (CE1) impactam na geração destas informações que impactan en la generación de esta información.
5. Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. los descuentos, informe los campos Descuento ISS (D1_ABATISS) e Abat y Desc. Mat. (D1_ABATMAT), no en el caso de Dedução Fixa os valores serão calculados automaticamente de acordo com a tabela de Municípios do Deducción fija, los valores se calcularán automáticamente, de acuerdo con la tabla de Municipios del IBGE (CC2).
6. Confira os dados e Verifique los datos y confirme.

Importante

...

Si existe integración con el módulo Gestión de proyectos (SIGAPMS) informe

...

el Proyecto, Tarea y Cantidad por medio de la opción Gestión de proyectos.

Para

...

cumplimentar los campos referentes al INSS Calculado en la carpeta Cálculo ISS/INSS

...

en la línea de INSS

...

Cálculo, referente

...

a los campos Pagado y Servicios, deben cumplimentarse los campos Valor de descuento / INSS (D1_ABATINS)

...

 y Desc. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.

2.12 Pedido de

...

venta

1. No Faturamento En Facturación (SIGAFAT) acesse Atualizações acceda a Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de Venda venta (MATA410).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Sitúe el cursor en un producto y haga clic en Incluir.
3. Digite Pedido de Venda, com atenção aos seguintes venta, con atención a los siguientes campos:
4. FornProv. ISS (C5_FORNISS) – Com o código do Fornecedor do Con el código del Proveedor del ISS (PrefeituraAlcaldía);.
5. Mun. Prest. (C5_MUNPRES) – Com o código do Município de Prestação do Serviço*;Con el código del municipio de Prestación del servicio*.
6. Est/Prov/Reg Prestación UF Prestação (C5_ESTPRES) – Com a sigla da Unidade Federativa;Con la sigla del Estado/Provincia/Región.
7. Cód. Proyecto Cod. Projeto (C6_PROJPMS) – Com o código do ProjetoCon el código del Proyecto**;.
8. CodCód. EDT (C6_EDTPMS) – Com a EDT do ProjetoCon la EDT del Proyecto**;.
9. CodCód. Tarefa Tarea (C6_TASKPMS) – Com o código da Tarefa do ProjetoCon el código de la Tarea del proyecto**.

Importante

...

Si existe integración con el Sistema TOTVS Obras

...

y proyectos (TOP),

...

el campo se completará por medio de la generación automática del Pedido de venta, proveniente de la Medición de servicios.

Si existe integración con el módulo Gestión de proyectos

...

(SIGAPMS).

1. Para amarração das Notas Fiscais de Entrada clique em  Abatla vinculación de las Facturas de entrada haga clic en  Desc. ISS, informando a Data De e Data Até para seleção das Notas Fiscais de Entradala De Fecha y A Fecha para la selección de las Facturas de entrada.

Importante

...

El parámetro MV_TABABAT define

...

qué tabla de Ítems facturas de entrada (SD1) 

...

o Movimientos internos (SD3)

...

 se utilizará para iniciar

...

las búsquedas de Facturas de entrada.

Para utilizar

...

la tabla Movimientos internos (SD3)

...

 es necesaria la implementación del control de Lotes

...

y será necesario en el momento de la Requisición, informar el Documento de entrada que originó la Requisición, con la integración de la  Gestión de proyectos (SIGAPMS) habilitada. Esta

...

configuración se realiza en el momento de la generación de la factura de entrada. La vinculación de Proyecto y Tareas es necesaria para identificar las entradas de cada Proyecto y Tarea.

Para la definición del Municipio y Estatus del Pedido de venta, por medio de los campos Eje. Servicio

...

(B1_MEPLES) que

...

se define en los ítems del Pedido de

...

venta, para el correcto funcionamiento se considerará la configuración del Producto del primer ítem del Pedido de venta.

Si se borra la factura de salida que se vinculó con las facturas de entrada, se eliminará el vínculo después de la modificación del Pedido de ventas, haciendo clic en la opción Desc.ISS y se desmarcan las facturas seleccionadas. De esta manera, se borrará la información de la tabla Entradas vs. Salidas Se a nota fiscal de saída que teve amarração com notas fiscais de entrada for excluída, o vínculo será desfeito após alteração do Pedido de Vendas, clicando no botão Abat.ISS e desmarcando as notas selecionadas. Desta forma serão deletadas as informações da tabela Entradas x Saídas (CE2).

2.

...

13 Pago de ISS

...

y Modalidad

Verificar quién es el responsable por el pago del ISS. Si el cliente fuera A1_RECISS o no, informe la Modalidad en el Cliente o Proveedor A1_NATUREZ y/o A2_NATUREZ cumplimentando el

...

Verificar quem é o responsável pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou não, informar a Natureza no Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZ e/ou A2_NATUREZ preenchendo o campo ED_CALCISS. A La TES - Tipos de Entradas e Saídas devem conter o y Salidas deben tener el campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou a Recebergenerar el título por Pagar o por Cobrar.

2.14

...

Cálculo de ISS

1. No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Apurações acceda a Miscelánea/Cálculos/ISS (MATA954).
2. Observe o preenchimento dos parâmetros conforme instruções a seguir:
   

Mês De Apuração?

Informe o mês de referência para a apuração do imposto.

Ano da Apuração?

Informe o ano de referência para a apuração do imposto.

Livro Selecionado?

...

1. la cumplimentación de los parámetros de acuerdo con las siguientes instrucciones:

¿Mes de cálculo?

Informe el mes de referencia para el cálculo del impuesto.

¿Año de cálculo?

Informe el año de referencia para el cálculo del impuesto.

¿Libro seleccionado?

Informe el número del libro que se utilizará en el cálculo, o informe ‘*’ (asterisco) para considerar todos.

...

¿Cálculo?

Informe

...

el tipo de

...

cálculo deseado, que puede ser: 

...

Por 10 días,

...

Quincenal,

...

Mensual, Semestral

...

y Anual.

...

¿Período?

Informe

...

el período de

...

cálculo deseado, que puede ser: 

...

Primero, Segundo

...

y Tercero.

...

¿Arch. Período

...

anterior?

Informe

...

el nombre del archivo con el cálculo de ISS

...

del período anterior

...

referente a esta

...

rutina de

...

cálculo.

...

¿Moneda del título?

Informe

...

el código

...

referente al tipo de

...

moneda del sistema.

...

¿Genera título?

Informe

...

si desea generar el título del impuesto en esta rutina.

¿Muestra asiento contable?

Seleccione Sí para generar asientos contables, en caso contrario seleccione la opción No.

¿Considera sucursales?

Informe si desea considerar las sucursales que se agruparán o si solamente se considera la sucursal conectada.

Este parámetro está DESACTIVADO para el uso en entornos dbAcess.

Para el entorno xBase, seleccione SÍ para que el sistema considere las sucursales De/A en los siguientes parámetros.

¿De Sucursal?

Seleccione el código de la sucursal inicial para la generación del archivo.    

Este parámetro está DESACTIVADO para el uso en el entorno dbAccess.

¿A Sucursal?

Seleccione el código de la sucursal final para la generación del archivo.    

Este parámetro está DESACTIVADO para el uso en el entorno dbAccess.

¿Genera formulario de pago?

Seleccione Sí para generar el formulario de pago, de lo contrario, seleccione la opción No.

¿Utiliza tabla progresiva?

Seleccione Sí para utilizar la tabla progresiva, de lo contrario, seleccione la opción No.

¿Selecciona sucursales?

Determina si se muestra una pantalla posterior a la confirmación de ejecución de la rutina, para que sea posible seleccionar algunas sucursales para procesamiento o sucursales que conformen un grupo que no obedezca a la orden secuencial, y por ello, no pueden indicarse en un intervalo de/a, como por ejemplo, generar el archivo de las sucursales 01, 05, 10 y 13. Las sucursales aquí seleccionadas se calcularán y agruparán por RCPJ + Inscripción municipal, y solamente se permitirá seleccionar sucursales que se ajusten a este criterio.

¿Valida selección por RCPJ

Exibe lançamento contábil?

Escolha Sim para gerar os lançamentos contábeis, caso contrário escolha Não.

Considera Filiais?

Informe se deseja considerar as filiais que serão aglutinadas ou se considera somente a filial logada.

Este parâmetro está DESABILITADO para uso em ambientes dbAcess.

Para ambiente xBase, escolha SIM para que o sistema considere as filiais De/Até nos parâmetros abaixo.

Da Filial?

Escolha o código da filial de Início para a geração do arquivo.    

Este parâmetro está DESABILITADO para  uso em ambiente dbAccess.

Até Filial?

Escolha o código da filial de término  para a geração do arquivo.    

Este parâmetro está DESABILITADO para  uso em ambiente dbAccess.

Gera Guia de Recolhimento?

Escolha Sim para gerar a guia de recolhimento, caso contrário escolha a opção Não.

Utiliza Tabela Progressiva?

Escolha Sim para utilizar a tabela progressiva, caso contrário escolha a opção Não.

Seleciona Filiais?

Determina se apresenta uma tela posterior a confirmação de execução da rotina, para que seja possível selecionar algumas filiais para processamento ou filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem sequencial, e por isso não podem ser indicadas num intervalo de/até, como, por exemplo, gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13. As filiais aqui selecionadas serão calculadas e agrupadas por CNPJ + Inscrição Municipal, e somente será permitido selecionar filiais que componham esse critério.

...

+ I.M.?

Este

...

parámetro permite utilizar

...

la rutina bloqueando las selecciones de RCPJ completo + Inscripción municipal si alguna sucursal ya se seleccionó, evitando generar información indebida en este proceso. Con el parámetro activado es posible seleccionar una única sucursal y solicitar al sistema que agrupe las otras, que se ajusten al criterio de RCPJ + I.M.

2.

...

15 Carpeta Por

...

municipios –

...

Salidas

En esta carpeta es posible verificar los valores calculados para cada municipio donde ocurrieron las prestaciones. Es importante observar que, si los campos municipio y descripción se muestren en blancoNesta pasta é possível verificar os valores apurados para cada município onde ocorreram prestações. É importante observar que, caso os campos município e descrição sejam apresentados em branco, significa que o el sistema não foi no fue capaz de identificar o município para o qual aquele el municipio para el cual se adeuda aquel valor de ISS é devido.

Nestes En estos casos, existem dois procedimentos a seguirexisten dos procedimientos:

a.)     Verificar

...

la cumplimentación de la tabla CE1 y los proveedores informados en el campo CE1_FORISS.

...

El cálculo se realiza con base en los campos de Est/Prov/Reg y municipio registrados en estos proveedores. Es importante que los registros se realicen de forma coherente para que el cálculo se realice correctamente.

b.)     Verificar

...

la cumplimentación del parámetro MV_FPADISS.

Importante

Caso a apuração seja confirmada com valores não classificados em nenhum município, não serão gerados títulos e/ou guias de recolhimento daquele valor devido ao fato de não ser possível obter um fornecedor para os títulos. Ao confirmar a apuração é exibida uma mensagem na tela informando sobre esta restrição. Os demais títulos e guias de recolhimento serão gerados normalmente.

Parâmetro MV_MUNIC

Este parâmetro será considerado caso não tenha havido nenhuma prestação dentro do município e, mesmo assim, houver valores a recolher provenientes de outras fontes. Caso contrário, o título será gerado seguindo a mesma lógica dos demais, ou seja, para o fornecedor definido na tabela CE1.

1. Dê um duplo clique na linha desejada. É possível ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.
2. Na pasta Informações Complementares, digite as informações referentes à Compensação de ISS. Essas informações serão utilizadas na geração no Registro B465 do Ato Cotepe 35.
3. Confira os dados e confirme.

2.16 Entrada e Saídas

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Entradas x Saídas (FISA053).
2. É possível visualizar todas as amarrações realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as Notas de Entrada que foram utilizadas como abatimentos na geração do ISSQN.
3. Filtrando as informações (Ex.: Por Pedido de Venda) o usuário poderá imprimir relatório dos itens selecionados.

2.17 Retenção de ISS por Município

Tratando-se de local de retenção, os serviços podem ser classificados de duas maneiras: EP (Município do Estabelecimento do Prestador) ou LES (Município de Execução do Serviço). Esta configuração é feita no campo B1_MEPLES. O sistema, então, passará a considerar a(s) regra(s) definida(s) no Cadastro de Alíquotas do ISS (detalhado na seção de mesmo nome neste documento) para efetuar os cálculos.

Importante

O parâmetro MV_ISSXMUN deve ser configurado como (.T.) para habilitar este controle.

2.18 Notas Fiscais de Entrada

Regra de Produto LES – ISSQN devido no local da execução do serviço.

Si el cálculo se confirma con valores no clasificados en ningún municipio, no se generarán títulos y/o formulario de pago de aquel valor debido al hecho de que no es posible obtener un proveedor para los títulos. Al confirmar el cálculo se muestra un mensaje en la pantalla informando sobre esta restricción. Los otros títulos y formularios de pago se generarán normalmente.

Parámetro MV_MUNIC

Este parámetro se considerará si no existiera ninguna prestación dentro del municipio y, aún así, existieran valores por pagar provenientes de otras fuentes. De lo contrario, el título se generará siguiendo la misma lógica de los otros, es decir, para el proveedor definido en la tabla CE1.

1. Haga dos clic en la línea deseada. Es posible ver el detalle de las facturas de entrada vinculadas.
2. En la carpeta Información complementaria, digite la información referente a la Compensación de ISS. Esta información se utilizará en la generación, en Registro B465 de la Resolución Cotepe 35.
3. Verifique los datos y confirme.

2.16 Entradas y salidas

1. En el Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Actualizaciones/Registros/Entradas vs. Salidas (FISA053).
2. Es posible visualizar todas las vinculaciones realizadas en el Pedido de venta (MATA410), detallando las Facturas de entrada que se utilizaron como rebajas en la generación del ISSQN.
3. Filtrando la información (Ej.: Por Pedido de venta), el usuario podrá imprimir el informe de los ítems seleccionados.

2.17 Retención de ISS por municipio

Cuando se trate de local de retención, los servicios pueden clasificarse de dos maneras: EP (Municipio del establecimiento del prestador) o LES (Municipio de ejecución del servicio). Esta configuración se realiza en el campo B1_MEPLES. Entonces, el sistema, pasará a considerar la(s) regla(s) definida(s) en el Registro de alícuotas del ISS (detallado en la sección del mismo nombre en este documento) para efectuar los cálculos.

Importante

El parámetro MV_ISSXMUN debe configurarse como (.T.) para habilitar este control.

2.18 Factura de entrada

Regla de producto LES – ISSQN adeudado en el local de ejecución del servicio.

Para el producto LES (B1_MEPLES = 2), el usuario debe informar el Est/Prov/Reg y código del municipio de prestación de servicio Para o Produto LES (B1_MEPLES = 2) o usuário deverá informar o estado e código do município de prestação de serviço (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS) no momento da digitação da NF para encontrar a regra da alíquota do en el momento de la digitación de la Factura para encontrar la regla de la alícuota del ISS (CE1).

A retenção do ISS considera a configuração dos La retención del ISS considera la configuración de los campos CE1_RETISS e y CE1_RMUISS, da seguinte maneirade la siguiente manera:

 Regra Regla para retenção retención Dentro do Municípiodel municipio:

 CE1 CE1->CE1_RETISS = 1 (SimSí) e y CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.

 Executa a retenção do Ejecuta la retención del ISS para o fornecedor el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do Fornecedor si el municipio del Proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao município da execução do serviço fuera igual al municipio de la ejecución del servicio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).

Regra para retenção Fora do MunicípioRegla para retención Fuera del municipio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (SimSí) e y CE1->CE1_RMUISS = 2-ForaFuera.

Executa a retenção do Ejecuta la retención del ISS para o fornecedor el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do Fornecedor si el municipio del Proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) for fuera diferente do município da Execução do serviço del municipio de la Ejecución del servicio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).

Regra Regla de Produto producto EP – ISSQN devido no Estabelecimento do Prestadoradeudado en el establecimiento del prestador.

Para o Produto el producto EP (B1_MEPLES = 1) o município considerado na pesquisa da tabela CE1 para encontrar a regra da alíquota do ISS será o cadastrado na Filial , el municipio considerado en la búsqueda de la tabla CE1 para encontrar la regla de la alícuota del ISS será el registrado en la Sucursal (SIGAMAT).

A retenção do ISS considera a configuração dos La retención del ISS considera la configuración de los campos CE1_RETISS e y CE1_RMUISS, da seguinte maneirade la siguiente manera:

Regra Regla para retenção retención Dentro do Municípiodel municipio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (SimSí) e y CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro

Executa a retenção do Ejecuta la retención del ISS para o fornecedor el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor si el municipio del proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) for igual ao município da filial fuera igualal municipio de la sucursal (SIGAMAT.EMP).

Regra para retenção Fora do MunicípioRegla para retención Fuera del municipio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (SimSí) e y CE1->CE1_RMUISS = 2-ForaFuera.

Executa a retenção do Ejecuta la retención del ISS para o fornecedor el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor si el municipio del proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) for fuera diferente do município da filial del municipio de la sucursal (SIGAMAT.EMP).

Regra Regla para retenção Dentro e Fora do Municípioretención Dentro y Fuera del municipio

CE1->CE1_RETISS = 1 (SimSí) e y CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.

Executa a retenção do Ejecuta la retención del ISS para o fornecedor el proveedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o município do fornecedor si el municipio del proveedor (A2_EST+A2_CODMUN) for fuera igual ou diferente do município da filial o diferente del municipio de la sucursal (SIGAMAT.EMP).

2.19

...

Facturas de

...

salida

Regra Regla de Produto producto LES – ISSQN devido no local da execução do serviçoadeudado en el local de ejecución del servicio.

Considera o município informado nos el municipio informado en los campos C5_ESTPRES + C5_MUNPRES para pesquisar a alíquota do ISS e município do buscar la alícuota del ISS y el municipio del SIGAMAT para buscar o código do serviço da prestaçãoel código del servicio de la prestación (CE1->CE1_CPRISS) na tabela  en la tabla CE1.

 Regra  Regla de Produto producto EP – ISSQN devido no Estabelecimento do Prestadoradeudado en el establecimiento del prestador.

 Considera o município do SIGAMAT para pesquisar a alíquota do ISS e o código do serviço da prestação el municipio del SIGAMAT para buscar la alícuota del ISS y el código del servicio de la prestación (CE1->CE1_CPRISS) na tabela  en la tabla CE1.

2.

...

20 Ajuste en el cálculo

Es posible incluir líneas de ajuste en el cálculo de ISS, para débito o crédito.

Estos valores impactan solamente al municipio que está siendo Calculado en la solapa de Cálculo ISS, sin interferir en el valor mostrado en la solapa Por municipio - Salida.

Importante

En la solapa Por municipio - Salida se detallan valores debitados y retenidos por municipio, de acuerdo con los movimientos de notas, no tienen modificaciones de crédito o débito incluidos en la solapa de cálculo

É possível inserir linhas de ajuste na apuração de ISS, para debito ou credito.

Estes valores impactam somente para município que esta sendo Apurado na aba de Apuração ISS, não interferindo no valor apresentados na aba de Por município - Saída.

Importante

Na aba Por município - Saída são detalhados valores debitados e retidos por município conforme as movimentações de notas, não sofrem alterações de credito ou debito inseridos na aba apuração de ISS.

03. 

...

TABLAS UTILIZADAS

AFN –

...

Proyecto vs. Fact Entrada

CC2 –

...

Municipios del IBGE

CE1 –

...

Alícuotas del ISS

CE2 – Entradas

...

vs. Salidas – ISS

SB1 –

...

Descripción genérica de

...

productos

SED -

...

Modalidad

SA1 –

...

Registro de

...

clientes

SA2 –

...

registro de

...

proveedores

SF4 – Tipos de

...

entradas y salidas

SC5 – Pedidos de

...

venta

SC6 –

...

Ítem del pedido de venta

SD1 –

...

Ítems de la factura de entrada

SD2 –

...

Ítems de la factura de salida

SD3 –

...

Movimientos internos

SF1 –

...

Facturas de

...

entrada

SF2 –

...

Facturas de

...

salida