Histórico da Página
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Al hacer clic en la opción Borrar el cálculo seleccionado se borrará:
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| Dica | ||
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En el primer acceso a la rutina se efectuará, automáticamente, una carga inicial de todos los CFOP y CST registrados. Estas reglas pueden modificarse y/o borrarse, de acuerdo con los criterios definidos por cada cliente. |
En este ejemplo se considerarán los movimientos en el CFOP 5901 con cualquier CST.
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| Aviso | ||
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Si el cierre del stock y/o la generación del inventario no se hubieran efectuado se mostrará el mensaje "Cierre de stock y ejecución del informe de registro de inventario modelo P7 no se encontraron para el período calculado":
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Después del cierre del procesamiento, la rutina regresa a la pantalla principal, donde el cálculo recién realizado estará disponible para visualización en la lista de cálculos efectuados. Los valores mostrados de la pantalla de visualización del cálculo pueden verificarse detalladamente por medio del Informe de verificación.
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Ejemplo de informe Por producto:
En este tipo de impresión, se mostrarán, por producto, las medias ponderadas de la Base de cálculo del ICMS-ST, del ICMS-ST y del ICMS propio, obtenidas por medio del movimiento de entrada del período calculado. Es importante recordar que, debido a los efectos de la Resolución SEF 343/2019, que instituyo el Registro 2121, el cálculo puede estimar dos medias ponderadas diferentes para la Base de cálculo del ICMS-ST: Una en el existente registro 2120 y otra en el nuevo registro 2121. Las dos medias se mostrarán en el informe, pero el cálculo se realiza utilizando solamente una de las dos medias calculadas, de acuerdo con los criterios definidos por la Resolución SEF 378/2018. También están disponibles algunas observaciones sobre estos dos registros en el tópico Registros 2120 y 2121.
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Ejemplo de informe Por movimiento:
En este tipo de impresión, se mostrarán, detalladamente, los movimientos de entrada y salida de cada producto, en el período calculado. Por medio de este informe, será posible la verificación de las entradas utilizadas para el cálculo de las medias ponderadas calculadas y de las cantidades de salidas consideradas para cada tipo de salida, previsto en el campo Ind. Salida:
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El Informe de verificación muestra, en las dos últimas columnas del informe por Movimiento, la indicación del código del responsable por la retención del ICMS-ST y si los valores del ICMS cobrado anteriormente por ST están registrados, para que sea posible la verificación de las medias generadas para el registro 2120 y 2121.
Verifique as disposiciones de la Resolución SEF 378/2018 para más información sobre los dos registros.
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Para ello, el TES que conste en la factura de salida interestatal, debe tener el código de ajuste indicado en el ACTO DIAT Nº 36/2019 (SC10000036), con el Código de reflejo configurado de acuerdo con lo siguiente:
Después del registro del documento de salida interestatal, un registro en la Tabla CDA, con valor igual a 0, debe crearse para la referida factura.
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| Informações | ||
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Para obtener el MVA Original a partir del MVA ajustado se utiliza la siguiente fórmula, que en realidad es la fórmula de cálculo del MVA ajustado con el MVA original aislado:
Por lo tanto, en este ejemplo tenemos: MVA Original = ((1,4 * 0,83) / 0,88) - 1 = 0,32 (32%) |
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