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Emitir a nota fiscal de devolução ao fornecedor.
Permitir Permite que retorne o saldo para a nota de referência, quando uma operação de Emissão de Entrada for realizada referenciando uma nota de saída que foi emitida anteriormente.
O usuário emite uma nota fiscal de devolução referenciando que referencia uma nota de compra, nesse momento onde o saldo disponível para devolução é zerado, porém, com o passar do tempo identificam é identificado que a nota fiscal foi emitida erradagerada incorretamente. Dessa forma, é realizado a emissão de uma nova nota fiscal de entrada para a pessoa da empresa, para que assim, a mercadoria volte para o estoque e seja emitido a se emita uma nota de devolução corretamente.
Quando acontece essa situação ocorre o usuário não consegue mais emitir a outra nota de devolução novamente pois o saldo não retorna para a nota de compra, esse fato isso acontece devido a pessoa da nota de retorno ser a pessoa da empresa que emitiu a nota.
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Módulo Recebimento > Atacado/Varejo – Devolução NF Fornecedor – MAX5020
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Pré-Requisitos e RestriçõesTer permissão na aplicação. Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como S, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Tributação UF, abas Saída Devolução. Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como N, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Nota de referência selecionada para cada item. Caso uma destas Notas possua uma ou mais Notas de Complemento referenciadas o sistema exibe uma mensagem de confirmação As Notas selecionadas possuem uma ou mais Notas de Complementos referenciadas. Deseja utilizá-las para cálculo das Tributações? Se o usuário escolher sim, o sistema agrega os valores das tributações destas Notas, referente a cada item selecionado, para realizar os cálculos. |
Para visualizar os parâmetros dinâmicos relacionados a esta atividade acesse o menu da aplicação, opção Parâmetro Dinâmico Relacionado, conforme imagem abaixo.
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Imagem 4 – Devolução NF Fornecedor
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| Informações |
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O sistema incluirá as notas selecionadas no campo Observações da nota Fiscal da tela anterior. Para cada Nota selecionada. Ex: Ref. NF: 2009, Série 1, de 25/07/2019, Vlr. orig: 96,91. Para cada Nota de Complemento caso exista. Ex: Ref. NF Compl.: 1234, Série 1, de 30/07/2019. |
Na tela Devolução NF Fornecedor clique no botão Gera Nota.
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Imagem 6 – Devolução NF Fornecedor
| Informações |
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Na geração do XML o sistema inclui todas as Notas referenciadas (também as de complemento, caso existam) na |
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tag refNFe. |
Emitir Avaria
| Expandir |
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Repita os procedimentos para pesquisar o item que será emitido a devolução. Selecione no campo Local de Saída o local desejado. Com as informações do item na tela clique no botão Avaria.
Imagem 7 – Devolução NF Fornecedor Na tela Pesquisa Produto Avaria preencha os campos abaixo para selecionar o produto avaria: Empresa: Selecione a empresa. Período: Informe a data inicial e final referente ao período desejado. Informe o código do produto ou clique no botão Produto para pesquisar um registro. Na tela Pesquisa de Produtos informe o código ou descrição do produto e clique no botão Selecionar <F8>. Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar. Tipo pesquisa: Informe se deseja pesquisar o produto por:
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Tipo de Avaria: Selecione qual tipo de avaria será emitida a devolução:
Clique no botão Selecionar <F8>. Os registros correspondentes |
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aos filtros serão exibidos identificando:
Marque a coluna Sel. referente ao produto desejado e clique no botão Retornar. |
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Imagem 8 Ao retornar para a tela Devolução NF Fornecedor, clique no botão Gera Nota (conforme imagem 5). Na tela Emissão de Notas Fiscais, clique no botão Enter – Imprimir (conforme imagem 6). |
| Nota |
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