TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Micael Batista Alves

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Caio Vitor Lizardo Avelar Agustini

Gravado em

Chave

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...

Quando essa situação ocorre o usuário não consegue emitir outra nota de devolução pois o saldo não retorna para a nota de compra, isso acontece devido a pessoa da nota de retorno ser a pessoa da empresa que emitiu a nota.

Caminho 

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo – Devolução NF Fornecedor – MAX5020


Aviso

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como S, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Tributação UF, abas Saída Devolução.

Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como N, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Nota de referência selecionada para cada item.

Caso uma destas Notas possua uma ou mais Notas de Complemento referenciadas o sistema exibe uma mensagem de confirmação As Notas selecionadas possuem uma ou mais Notas de Complementos referenciadas. Deseja utilizá-las para cálculo das Tributações?

Se o usuário escolher sim, o sistema agrega os valores das tributações destas Notas, referente a cada item selecionado, para realizar os cálculos.


Caminho 

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo – Devolução NF Fornecedor – MAX5020


Para visualizar os parâmetros dinâmicos relacionados a esta atividade acesse o menu da aplicação, opção Parâmetro Dinâmico Relacionado, conforme imagem abaixo.

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Imagem 1 – Devolução NF Fornecedor

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Na tela Pesquisa de CGO, selecione o CGO de Devolução. Clique no botão Retornar.

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Imagem 2 – Devolução NF Fornecedor

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Clique no botão F6 NF Referência.

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Imagem 3 – Devolução NF Fornecedor

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Em seguida, clique no botão Retornar.

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Imagem 4 – Devolução NF Fornecedor

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Na tela Devolução NF Fornecedor clique no botão Gera Nota.

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Imagem 5 – Devolução NF Fornecedor

Na tela Emissão de Notas Fiscais, clique no botão Enter – Imprimir. 

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Imagem 6 – Devolução NF Fornecedor

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Expandir
titleEmitir Avaria


Repita os procedimentos para pesquisar o item que será emitido a devolução.

Selecione no campo Local de Saída o local desejado.

Com as informações do item na tela clique no botão Avaria.

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Imagem 7 – Devolução NF Fornecedor

Na tela Pesquisa Produto Avaria preencha os campos abaixo para selecionar o produto avaria:

Empresa: Selecione a empresa.

Período: Informe a data inicial e final referente ao período desejado.

Informe o código do produto ou clique no botão Produto para pesquisar um registro.

Na tela Pesquisa de Produtos informe o código ou descrição do produto e clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Tipo pesquisa: Informe se deseja pesquisar o produto por:

  • Posição de avaria do fornecedor.
  • Posição de avaria centralizada.
  • Posição de avaria por empresa.
  • Posição de avaria do fornecedor/empresa.


Dica

A posição avaria é o local do estoque onde encontra-se o produto avaria. Essa informação é cadastrada no módulo Estoque. A posição de avaria poderá ser relacionada ao fornecedor/comprador, a empresa central ou a empresa.

Tipo de Avaria: Selecione qual tipo de avaria será emitida a devolução:

  • Com indenização
  • Consumo de avarias
  • Perda de avarias
  • Recebimento de avarias
  • Sem indenização

Clique no botão Selecionar <F8>.

Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

  • Código e descrição do produto;
  • Embalagem
  • Quantidade
  • Valor item
  • Valor total

Marque a coluna Sel. referente ao produto desejado e clique no botão Retornar.

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Imagem 8

Ao retornar para a tela Devolução NF Fornecedor, clique no botão Gera Nota (conforme imagem 5).

Na tela Emissão de Notas Fiscais, clique no botão Enter – Imprimir (conforme imagem 6).

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