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CONTEÚDO
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01.
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VISIÓN GENERAL
Está disponible el tratamiento para cumplir la resolución
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CAT Nº 158
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DEL 28/12/2015 para EFD SPED FISCAL
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Resolución CAT Nº 158
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DEL 28/12/2015
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Establece disciplina para
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el resarcimiento del impuesto retenido por sujeción pasiva por sustitución y dispone sobre procedimientos correlativos.
El Coordinador de la Administración Tributaria, cuyo objetivo es disciplinar el resarcimiento del impuesto retenido bajo el régimen de sujeción pasiva por
sustitución, previsto en los artículos 269 y 270 del Reglamento del ICMS, aprobado por el Decreto 45.490, de 30.11.2000,
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así como
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disponer sobre procedimientos correlativos, expide la siguiente resolución:
Art. 1º
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El resarcimiento del impuesto retenido por sujeción pasiva por sustitución, en las hipótesis previstas en los incisos II a IV
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del artículo 269,
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así como el aprovechamiento del crédito previsto en el artículo 271, todos del Reglamento del ICMS, debe observar lo dispuesto en esta resolución.
Esta resolución entra en vigor el 01/01/2016,
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pero la sistemática
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antigua de cálculo que estaba establecida en el estado de SP
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a través de la resolución CAT 17 de 1999, se
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podrá utilizar para calcular el período de 01/01/2016
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hasta el 31/12/2016,
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en que a partir
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del 01/01/2017
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será obligatoria y se hará exclusivamente por medio de los registros de la EFD.
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La norma trata sobre
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Fato gerador presumido não realizado;
Saída amparada por isenção ou não incidência;
Saída para estabelecimento de contribuinte situado em outro Estado.
O ressarcimento poderá ser efetuado alternativamente da forma elencada a seguir:
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el resarcimiento del ICMS retenido por sustitución tributaria. Las normas tributarias Paulistas anticipan el resarcimiento en las siguientes situaciones:
Presunto hecho generador no realizado. Salida emparada por exención o no incidencia. Salida para establecimiento de contribuyente situado en otro Estado/Provincia/Región.
El resarcimiento se podrá efectuar alternativamente de la siguiente manera listada:
Registro de ajuste en el cálculo del ICMS.
Factura de resarcimiento del impuesto.
Pedido de resarcimiento presentado a la SEFAZ del Estado/Prov/Reg. que tendrá como respuesta el rechazo o aceptación de la solicitud, en que este último caso es el procedimiento que ejecutará el contribuyente para dicho resarcimiento.
EFD ICMS / IPI
Ao fazer uma operação de saída da mercadoria que garante ao contribuinte de ICMS o ressarcimento do imposto retido por substituição tributária (hipóteses elencadas acima), deverá ser apresentado no documento que acobertar esta operação, em informações complementares e replicadas no registro C176 da obrigação acessória EFD ICMS / IPI as informações relativas a última nota fiscal de entrada desta mercadoria no estabelecimento, como:
Número e série do documento fiscal;
Data da última entrada da mercadoria;
Código do emitente do documento fiscal;
Valor unitário da mercadoria;
Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição.
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Al realizar una operación de salida de mercadería que garantiza al contribuyente del ICMS, el resarcimiento del impuesto retenido por sustitución tributaria (hipótesis listada anteriormente), se debe presentar en el documento que cubra esta operación, en informaciones complementarias y copiadas en el registro C176 de la obligación adicional EFD ICMS / IPI las informaciones referentes a la última factura de entrada de esta mercadería en el establecimiento, como:
Número y serie del documento fiscal.
Fecha de la última entrada de la mercadería.
Código del emisor del documento fiscal.
Valor unitario de la mercadería.
Valor unitario de la base de cálculo del impuesto pagado por sustitución.
Cada ítem de la factura que desee el resarcimiento del ICMS-ST debe generar un registro C170 da EFD ICMS / IPI, que
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Para a utilização do saldo credor de ressarcimento de ICMS/ST o valor, também, deverá ser lançado no Registro 1200:
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contendrá los valores unitarios del impuesto retenido por sustitución tributaria y la cuota de la operación propia del sustituto (remitente de la mercadería).
También se debe considerar la cantidad de mercaderías adquiridas en la última operación, si la última factura de entrada no es suficiente para soportar la cantidad indicada en la factura de salida, se debe utilizar la factura inmediatamente anterior a esta, donde es necesario generar un registro C176 para cada factura en que se utilizará el crédito.
También se deben declarar las informaciones en los registros C195 y C197 siguiendo los códigos de registros para esta operación determinados por la legislación del Estado/Prov/Reg, en este caso el código de registro SP10090719.
Para utilizar el saldo acreedor de resarcimiento del ICMS/ST, el valor también se debe incluir en el registro 1200:
En el campo 04: valor calculado correspondiente al resarcimiento total, utilizando el código de ajuste SP099719, en el campo 02
En el campo 06: Crédito utilizado en el período, utilizando el código de ajuste SP099719, en el campo 02.
Y en el registro E111 contendrá el mismo valor utilizando el código de ajuste SP029719.
Para
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generar registro 1200
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es necesario utilizar la rutina: FISA034
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- Control de Créditos
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Fiscales
Manual: FIS0077_
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Control_de_Créditos_
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Fiscales
Crédito
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A legislação paulista também prevê no artigo 271 do RICMS-SP o aproveitamento do crédito do ICMS da operação de aquisição da mercadoria que será feita com base nos valores da operação de entrada indicada no documento fiscal de saída pela quantidade da operação de venda que gerou o direito ao ressarcimento do ICMS.
Em termos práticos o contribuinte paulista poderá creditar-se do valor da operação quando a aquisição da mercadoria for feita de substituído tributário.
Estes valores devem ser indicados no EFD ICMS / IPI no registro C197 sob o códigos SP10090721, apenas para as operações que possuírem o direito ao credito
Apuração do ICMS
O valor do imposto a ser ressarcido será incluído no Livro de Registro de Apuração do ICMS, bem como no registro do BLOCO E da EFD ICMS IPI no campo relativo a ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal, no mesmo período em que foram emitidas as notas fiscal de saída, seguindo o posicionamento indicado no código de lançamento, conforme tabela 5.3 do SPED disponível no portal do SPED.
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de la operación de adquisición
La legislación paulista también prevé en el artículo 271 del RICMS-SP el aprovechamiento del crédito del ICMS de la operación de adquisición de la mercadería, que se realizará con base en los valores de la operación de entrada, indicada en el documento de salida, por la cantidad de la operación de venta que generó el derecho al resarcimiento del ICMS.
En términos prácticos, el contribuyente paulista podrá acreditarse el valor de la operación cuando la adquisición de la mercadería se realice del sustituido tributario.
Estos valores se deben indicar en el EFD ICMS / IPI en el registro C197 bajo el código SP10090721, solamente para las operaciones que tengan el derecho al crédito.
Cálculo del ICMS
El valor del impuesto que se resarcirá se incluirá en el Libro de Registro de Cálculo del ICMS, así como en el registro del BLOQUE E de la EFD ICMS IPI en el campo referente a ajustes al crédito que resultan del documento fiscal, en el mismo período en que se emitieron las facturas de salida, siguiendo la posición indicada en el código de registro, según la tabla 5.3 del SPED disponible en el portal del SPED.
El valor calculado correspondiente al resarcimiento total (código de ajuste SP10090719),
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deduciendo de los valores que
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se revirtieron debido a la devolución (SP50000319),
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debe ser objeto de
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registro de
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reversión de crédito
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en el libro Registro de
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Cálculo del ICMS y en el Bloque E de la EFD ICMS IPI,
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en el mismo período de
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cálculo del impuesto en que se emitieron las facturas de salida, que desearon el derecho al resarcimiento, utilizando el código de ajuste SP019319 (
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transferencia del saldo calculado correspondiente al resarcimiento del impuesto retenido por sustitución tributaria).
Se incluyeron nuevos campos en el
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registro C176 para atender
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la CAT Nº 158
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DEL 28/12/2015
2015
N | Campo | Descrição Descripción | Tipo | Tam | Dec | Entr. | Saida Salida |
01 | REG | Texto fixo contendofijo que contiene "C176” | C | 004 | - | Nao No | O |
02 | COD_MOD_ULT_E | Código dodel modelo dodel documento fiscal relativoreferente a la última entrada | C | 002* | - | aprese ntar presentar | O |
03 | NUM_DOC_ULT_E | Número dodel documento fiscal relativoreferente a la última entrada | N | 009 | - | O | |
04 | SER_ULT_E | Série do Serie del documento fiscal relativo a últimareferente a la última entrada | C | 003 | - | OC | |
05 | DT ULT E | Data relativo a última entrada da mercadoria Fecha referente a la última entrada de la mercadería | N | 008* | - | O | |
06 | COD_PART_ULT_E | Código dodel participante ( do emitente do documento relativo a últimadel emisor del documento referente a la última entrada) | C | 060 | - | O | |
07 | QUANT ULT E | Quantidade do item relativo a última Cantidad del ítem referente a la última entrada | N | - | 03 | O | |
08 | VL_UNIT_ULT_E | Valor unitário da mercadoria constante na NF relativo a última entrada inclusive despesas acessóriasunitario de la mercadería que consta en el factura, referente a la última entrada, incluso gastos adicionales. | N | 03 | O | ||
09 | VL_UNIT_BC_ST | Valor unitário daunitario de la base de cálculo do imposto pago por substituiçãodel impuesto pagado por sustitución. | N | - | 03 | O | |
10 | CHAVE NFE ULT E | Número completo da chave da NFe relativo ade la clave de la e-Fact referente a la última entrada | N | 044* | - | OC | |
11 | NUM ITEM ULT E | Número sequencial do item na NFde secuencia de ítem en la factura de entrada que corresponde a mercadoriala mercadería objeto dedel pedido de ressarcimentoresarcimiento | N | 003 | OC | ||
12 | VL UNIT BC ICM S_ULT_E | Valor unitário daunitario de la base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributaçãode la operación propia del remitente bajo el régimen común de tributación | N | 02 | OC | ||
13 | ALIQ ICMS ULT E | Alíquota do Alícuota del ICMS aplicávelaplicable a la última entrada da mercadoriade la mercadería | N | - | 02 | OC | |
14 | VL UNIT LIMITE BC_ICMS_ULT_E | Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo a última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre osunitario de la base de cálculo del ICMS referente a la última entrada de la mercadería, limitado al valor de la BC de retención (corresponde al menor valor entre los campos VL UNIT BC ST ey VL UNIT BC ICMS ULT E ) | N | 02 | OC | ||
15 | VL UNIT ICMS U LT_E | Valor unitário dounitario del crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo a última entrada da mercadoria, decorrente da quebra daoperaciones propias del remitente, referente a la última entrada de la mercadería, que resulta de la división de la ST - equivalente a multiplicaçãola multiplicación entre oslos campos 13 ey 14 | N | 03 | OC | ||
16 | ALIQ_ST_ULT_E | Alíquota do Alícuota del ICMS ST relativareferente a la última entrada da mercadoriade la mercadería | N | - | 02 | OC | |
17 | VL_UNIT_RES | Valor unitário do ressarcimentounitario del resarcimiento (parcial ouo completo) de ICMS decorrente da quebra dadel ICMS que resulta de la división de la ST | N | - | 03 | OC | |
18 | COD_RESP_RET | Código que indica o responsável pela retenção doel responsable por la retención del ICMS-ST: 1- Remetente DiretoRemitente Directo 2- Remetente IndiretoRemitente Indirecto 3- PróprioPropio declarante | N | 001* | OC | ||
19 | COD_MOT_RES | Código dodel motivo do ressarcimento 1 - Venda para outra UF; 2 - Saída amparada por isenção ou não incidência; 3 - Perda ou deterioração; 4 - Furto ou roubo 9 - Outrosde resarcimiento 1 - Venta a otro Estado/Prov/Reg 2 - Salida amparada por exención o no incidencia; 3 - Pérdida o deterioración; 4 - Hurto o robo 9 - Otros | N | 001* | OC | ||
20 | CHAVE_NFE_RET | Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor dode la clave de la e-Fact emitida por el sustituto, en el que consta el valor del ICMS-ST. | N | 044* | OC | ||
21 | COD PART NFE R ET | Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção dodel participante del emisor de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST - campo 02 dodel registro 0150 | C | 060 | OC | ||
22 | SER_NFE_RET | Serie da NF-e em que houve a retenção dode la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST | C | 003 | - | OC | |
23 | NUM_NFE_RET | Numero da NF-e em que houve a retenção do Número de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST | N | 009 | - | OC | |
24 | ITEM_NFE_RET | Numero sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do Número de secuencia del ítem en la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST, que corresponde a mercadoriala mercadería objeto dedel pedido de ressarcimentoresarcimiento | N | 003 | OC | ||
25 | COD_DA | Código dodel modelo dode documento de arrecadaçãorecaudación: 0 - documento estadual de arrecadaçãoestatal/provincial/regional de recaudación 1 - GNRE | C | 001* | OC | ||
26 | NUM_DA | Número dodel documento de arrecadação estadual, se houverrecaudación estatal/provincial/regional, si hubiera | C | - | - | OC |
Crédito
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A legislação paulista também prevê no artigo 271 do RICMS-SP o aproveitamento do crédito do ICMS da operação de aquisição da mercadoria que será feita com base nos valores da operação de entrada indicada no documento fiscal de saída pela quantidade da operação de venda que gerou o direito ao ressarcimento do ICMS.
Estes valores devem ser indicados no EFD ICMS / IPI no registro C197 sob o códigos SP10090721.
Apuração do ICMS
O valor do imposto a ser ressarcido será incluído no Livro de Registro de Apuração do ICMS, bem como no registro do BLOCO E da EFD ICMS IPI no mesmo período em que foram emitidas as notas fiscal de saída, seguindo o posicionamento indicado no código de lançamento, conforme tabela 5.3 do SPED disponível no portal do SPED.
Composição dos campos registro C176
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de la operación de adquisición
La legislación paulista también prevé en el artículo 271 del RICMS-SP el aprovechamiento del crédito del ICMS de la operación de adquisición de la mercadería, que se realizará con base en los valores de la operación de entrada, indicada en el documento de salida, por la cantidad de la operación de venta que generó el derecho al resarcimiento del ICMS.
Estos valores se deben indicar en el EFD ICMS / IPI en el registro C197 bajo los códigos SP10090721.
Cálculo del ICMS
El valor del impuesto que se resarcirá se incluirá en el Libro de Registro de Cálculo del ICMS, así como en el registro del BLOQUE E de la EFD ICMS IPI en el mismo período en que se emitieron las facturas de salida, siguiendo la posición indicada en el código de registro, según la tabla 5.3 del SPED disponible en el portal del SPED.
Composición de los campos registro C176
Siguiendo la solicitud del departamento de desarrollo presentamos un detalle de las informaciones que se deben presentar en el registro C176.
Campo 01 (REG) – Campo de
...
apertura del registro,
...
contenido indicado C176.
Campo 02 (COD_MOD_ULT_E) – Este campo
...
debe contener el modelo de la factura de entrada de la mercadería objeto de resarcimiento.
Campo 03 (
...
COD_
...
MOD_ULT_E)- Este campo
...
debe contener el número de la factura de entrada de la mercadería objeto de resarcimiento. Este valor consta
...
de la factura referente a la última entrada.
Campo 04 (
...
COD_ULT_E)- Este campo
...
debe contener el número de la factura de entrada de la mercadería objeto de resarcimiento. Este valor consta
...
de la factura referente a la última entrada.
Campo 05 (
...
COD_MOD_ULT_E)- Este campo
...
debe contener la fecha de entrada
...
de la mercadería objeto de resarcimiento. Este valor consta de la factura referente a la última entrada.
Campo 06 (COD_PART_ULT_E)- Este campo
...
debe contener el código del proveedor de la mercadería objeto de resarcimiento.
Este valor consta
...
de la factura referente a la última entrada y el valor presentado debe tener registro correspondiente en el registro de participante.
Campo 07 (QUANT_ULT_E) – Este campo
...
debe contener la cantidad de la mercadería que será objeto de
...
resarcimiento.
...
Recordando que
...
si la última entrada
...
no presenta saldo suficiente para
...
suplir la demanda
...
del documento de
...
salida, se podrá utilizar la factura inmediatamente anterior a esta.
Campo 08 (
...
COD_UNIT_ULT_E)- Este campo
...
debe contener el Valor Unitario de la mercadería objeto de resarcimiento. Este valor consta de la factura referente a la última entrada.
Campo 09 (VL_UNIT_BC_ST)– Este campo
...
debe contener el Valor Unitario de la base de cálculo
...
del ICMS ST
...
de la mercadería objeto de resarcimiento. Este valor consta
...
de la factura referente a la última entrada.
Campo 10 (CHAVE_ULT_NFE) – Este campo
...
debe contener la clave de la factura electrónica de entrada de la mercadería objeto de resarcimiento
Campo 11 (NUM_ITEM_ULT_E)- Este campo
...
debe contener el número de secuencia de la mercadería objeto de resarcimiento en el documento de entrada.
Campo 12 (VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E) - Este campo
...
debe contener el valor unitario de la base de cálculo de la operación propia del remitente bajo el régimen común de tributación de la mercadería objeto de resarcimiento. Este valor consta de la factura referente a la última entrada y se utilizará como base de cálculo para
...
las disposiciones del Art. 271
...
del RICMS/SP.
Campo 13 (ALIQ_ICMS_ULT_E) - Este campo
...
debe contener el valor unitario de la base de cálculo de la operación propia del remitente bajo el régimen común de tributación de la mercadería objeto de resarcimiento. Este valor consta de la factura referente a la última entrada y se utilizará como base de cálculo para
...
las disposiciones del Art. 271
...
del RICMS/SP.
Campo 14 (VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E)- Este campo
...
debe contener como regla el valor unitario de la base de cálculo del ICMS ST de la mercadería objeto de resarcimiento. Si el proveedor de la factura referente a la última entrada es sustituto tributario, se informará el valor del ICMS de la operación de la factura de entrada. Si el proveedor se sustituye, este campo repetirá el valor presentado en el campo 09, o el valor presentado en el campo del campo 12, se debe presentar el de menor valor.
Campo 15 (VL_UNIT_ICMS_ULT_E) - Este campo como
...
regla debe contener el valor unitario del ICMS de la mercadería objeto de resarcimiento. Si el proveedor de la factura referente a la última entrada es sustituto tributario, se informará el valor del ICMS de la operación de la factura de entrada. Si se sustituye al proveedor, este campo será el resultado de la multiplicación entre los campos 13 y el campo 14.
Campo 16 (ALIQ_ST_ULT_E) -
...
Informe la alícuota interna del producto a ser aplicará en el cálculo del ICMS ST.
Campo 17 (VL_UNIT_RES) -
...
Cumplimentación: valor
...
unitario resaltado en el documento fiscal de entrada
...
debido al ICMS ST o valor unitario del ICMS ST informado
...
por cuenta del reembolso.
...
El valor
...
de este campo
...
debe corresponder a
...
la multiplicación del campo 09 y el campo 16.
Campo 18 (COD_RESP_RET) – Indica
...
quien es el responsable por la retención del ICMS ST:
...
Emisor directo: Cuando la responsabilidad es del remitente de la mercadería.
Remitente indirecto: En operación hechas con sustituido.
Propio declarante: Operaciones de anticipo.
Campo 19 (COD_MOT_RES) –
...
Se debe presentar un código con el motivo del resarcimiento, siguiendo la tabla
indicativa de los campos.
Campo 20 (CHAVE_NFE_RET) -
...
Informe la clave de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST.
...
En este caso se debe presentar la clave de la factura electrónica en que hubo el pago del ICMS ST, en este caso la factura del sustituto de la operación. Este campo se debe informar cuando el campo 18 tenga contenido igual a Remitente indirecto y debe presentar las informaciones del remitente indirecto.
Campo 21 (COD_PART_NFE_RET)
...
- Informe el código del participante de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST.
...
En este caso se deben presentar los datos del proveedor de la factura electrónica en que hubo el pago del ICMS
ST. Este campo
...
se debe informar cuando el campo 18
...
tenga contenido igual a Remitente indirecto y debe presentar las informaciones del remitente indirecto.
Campo 22 (SER_NFE_RET) -
...
Informe la Serie de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST.
...
En este caso se debe presentar la serie de la factura electrónica en que hubo el pago del ICMS ST. Este campo
...
se debe informar cuando el campo 18
...
tenga contenido igual a Remitente indirecto y debe presentar las informaciones del remitente indirecto.
Campo 23 (NUM_NFE_RET) -
...
Informe el número de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST.
...
En este caso se debe presentar el número de la factura electrónica en que hubo el pago del ICMS ST. Este campo
...
se debe informar cuando el campo 18
...
tenga contenido igual a Remitente indirecto y debe presentar las informaciones del remitente indirecto.
Campo 24 (ITEM_NFE_RET) -
...
Informe en el ítem de la mercadería objeto de resarcimiento de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST.
...
En este caso se debe presentar la serie de la factura electrónica en que hubo el pago del ICMS ST. Este campo se debe informar cuando el campo 18 tenga contenido igual a Remitente indirecto y debe presentar las informaciones del remitente indirecto.
02.
...
PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTACIÓN
Para que
...
los próximos campos y parámetros necesarios al procesamiento sean creados automáticamente, se puso a disposición el compatibilizador UPDFIS.
(
...
Solamente para Microsiga Protheus,
...
versiones anteriores a la versión 12)
Antes de
...
ejecutar el compatibilizador UPDFIS
...
es necesario:
Realizar
...
la copia de seguridad (backup) de la base de datos del producto en que se ejecutará el compatibilizador (directorio \PROTHEUS11_DATA\DATA)
...
y de los diccionarios de datos SX (directorio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
...
Los directorios mencionados anteriormente, corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, se deben modificar según el producto instalado en la empresa.
Esta rutina se debe ejecutar en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir de la orden original instalada por el Protheus, lo que permitirá sobre escribir índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador se debe ejecutar con la integridad de referencia desactivada*.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Atención ¡El siguiente procedimiento debe Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados un profesional calificado como administrador de base de datos (DBA) ou o equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). La activación inadecuada de la integridad de referencia puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente los siguientes procedimientos: En la configuración (SIGACFG), vea si la empresa utiliza integridad de referencia, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). ¡EN CASO DE DUDAS Contacte al Help Desk Framework! |
En Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no en el campo Programa Inicial.
Clique em Haga clic en OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en que el diccionario de datos se modificará, o aparecerá la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa U_UPDSIGAFIS.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em Al confirmar aparece una mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de su ejecución en modo exclusivo.
Clique em Processar Haga clic en Procesar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
Aparece un mensaje explicativo en la pantalla.
En seguida, aparece la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique em OK para encerrar o processamento.
Configurações do Menu
...
las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se presentan solamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) presentado.
Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
Configuraciones del Menú
En la Configuración (SIGACFG) acceda al Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) la opción para ejecutar el registro, según la siguiente especificación:
Menú | Actualizaciones |
Submenú | SPED |
Nombre de la rutina | Resarcimiento |
Menu | Atualizações |
Submenu | SPED |
Nome da Rotina | Ressarcimento ICMS-ST |
Programa | FISA132 |
Módulo | 09 |
Tipo | 01 |
TabelasTablas | CD0 |
...
Actualizaciones del compatibilizador
SIX - Índices
CD0 - Compl. da NF de Ressarcimentode la factura de resarcimiento
Orden | Clave | Ordem | Chave | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD0_FILIAL+CD0_TPMOV+CD0_SERIE+CD0_DOC+CD0_CLIFOR+CD0_LOJA+CD0_ITEM+CD0_COD+CD0_DOCENT+CD0_SERENT+CD0_ESPECI+CD0_FORNE+CD0_LOJENT+CD0_ID | Tipo Movimento Movimiento + Serie NF Fact + Numero NF + Cli/For Prov + Loja Tienda + Item + Cod + Doc ent + Serie Ent + Especie Clase + Fornecedor Proveedor + Loja Fornecedor Tienda Proveedor + ID | ||
| 2 | CD0_FILIAL+CD0_TPMOV+CD0_SERIE+CD0_DOC+CD0_CLIFOR+CD0_LOJA+CD0_ITEM+CD0_COD+CD0_DOCENT+CD0_SERENT+CD0_ESPECI+CD0_FORNE+CD0_LOJENT+CD0_ITENFE | Tipo MovimentoMovimiento + Serie NFFact + Numero NFFact + Cli/ ForProv + LojaTienda + Item + Cod + Doc ent + Serie Ent + EspecieClase + FornecedorProveedor + Loja FornecedorTienda Proveedor + Item NfFact Entrada |
SX2 –
...
Tablas
| TabelaTabla | DescriçãoDescripción | ChaveClave |
| CD0 | Compl. da NF de Ressarcimentode la Fact de Resarcimiento | CD0_FILIAL+CD0_TPMOV+CD0_SERIE+CD0_DOC+CD0_CLIFOR+CD0_LOJA+CD0_ITEM+CD0_COD+CD0_DOCENT+CD0_SERENT+CD0_ESPECI+CD0_FORNE+CD0_LOJENT+CD0_ID |
|---|
SX3 – Campos
Tabela Tabla CD0 - Compl. da NF de RessarcimentoCompl. de la Fact de Resarcimiento:
Campo | CD0_CHVNFE |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Chave NFClave e-eFact |
DescriçãoDescripción | Chave NFClave e-eFact |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Contexto | Real |
HelpChave | da NFe Clave de la e-Fact SEFAZ |
Campo | CD0_ITENFE | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 4 | ||
Formato | @! | ||
Título | Item NFÍtem Fact.Ent. | ||
Descripción | Ítem de la Factura | Descrição | Item da Nota Fiscal Entrada |
UsadoUtilizado | SimSí | ||
ObrigatórioObligatorio | NãoNo | ||
Browse | SimSí | ||
Help: | Número sequencial do item na NFde secuencia del ítem en la factura de entrada que corresponde à mercadoria objeto dea la mercadería objeto del pedido de ressarcimentoresarcimiento |
Campo | CD0_VLUNOP |
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 14 |
| Decimais Decimales | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Op.Pr |
DescriçãoDescripción | VlrVal.Unit.Base Calc.Oper.Prop |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help: | Número sequencial do item na NFde secuencia del ítem en la factura de entrada que corresponde à mercadoria objeto dea la mercadería objeto del pedido de ressarcimentoresarcimiento |
Campo | CD0_PICMSE |
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 6 |
| Decimais Decimales | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | AlíqAlíc. ICMS |
DescriçãoDescripción | Alíquota de Alícuota del ICMS Entrada |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
| Validação Validación | Positivo() |
Help: | Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria Alícuota del ICMS aplicable a la última entrada de la mercadería |
Campo | CD0_ALQSTE |
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 6 |
| Decimais Decimales | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | AlíqAlíc.ICMS ST |
DescriçãoDescripción | Alíquota Alícuota ICMS ST Entrada |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
| Validação Validación | Positivo() |
Help: | Alíquota do Alícuota del ICMS ST relativa àreferente a la última entrada da mercadoriade la mercadería |
Campo | CD0_VLUNRE | ||
Tipo | NumericoNumérico | ||
TamanhoTamaño | 14 | ||
| Decimais Decimales | 3 | ||
Formato | @E 9,999,999,999.999 | ||
Título | VlrVal.Unit.Res. | ||
DescriçãoDescripción | Valor unitário do ressarcimento | ||
Usado | Sim | ||
unitario del resarcimiento | |||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
| Validação Validación | Positivo() | ||
Help: | Valor unitário do ressarcimentounitario del resarcimiento (parcial ouo completo) de ICMS decorrente da quebra dadel ICMS que resulta de la división de la ST |
Campo | CD0_RESPRE | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Res. RetençãoRetención | ||
Descripción | Responsable por la retención del | Descrição | Responsável pela retenção do ICMS-ST |
UsadoUtilizado | SimSí | ||
ObrigatórioObligatorio | NãoNo | ||
Browse | SimSí | ||
| Validação Validación | Pertence("123") | ||
| Opções Opciones: | 1= Remetente DiretoRemitente Directo;2= Remetente IndiretoRemitente Indirecto;3= PróprioPropio declarante | ||
Help: | Indica o responsável pela retenção doel responsable por la retención del ICMS-ST |
Campo | CD0_MOTRES |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Formato | @! |
Título | Mot.RessarcResarc. |
DescriçãoDescripción | Código do del motivo do ressarcimentodel resarcimiento |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
| Validação Validación | Pertence("12349") |
| Opções Opciones: | 1= Venda para outra UFVenta para otro Est/Prov/Reg;2= Saída por isenção ou não incidência;3–Perda ou deterioração;4=Furto ou rouboSalida por exención o no incidencia;3–Pérdida o deterioración;4=Hurto o robo;9= OutrosOtros |
Help: | Código dodel motivo do ressarcimentodel resarcimiento |
Campo | CD0_CHNFRT | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 44 | ||
Formato | @! | ||
Título | Chave NFClave e-e Fact R | ||
DescriçãoDescripción | Chave NF-e Retenção | ||
Usado | Sim | ||
Clave e-Fact Retención | |||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
Help: | Nro da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido Nº de la clave de la e-Fact emitida por el sustituto, en la que consta el valor del ICMS-ST retenido |
Campo | CD0_PANFRT | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 6 | ||
Formato | @! | ||
Título | LjTien.Partic. | ||
DescriçãoDescripción | Código da loja do Responsável Retenção | ||
Usado | Sim | ||
de la tienda del responsable por retención | |||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
| Validação Validación | Vazio Vacío() .Or. ExistCpo("SA2",M->CD0_PANFRT+M->CD0_LJPANF) | ||
Grupo de Camposcampos | 002 | ||
Help: | Código da Loja do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção dode la tienda del participante del emisor de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST |
Campo | CD0_SRNFRT | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 3 | ||
Formato | @! | ||
Título | 'Série NF Serie Fact Ret. | ||
Descrição | Série da NF de Retenção | ||
Usado | Sim | ||
Descripción | Serie de la factura de retención | ||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
Help: | Série da NF-e em que houve a retenção do Serie de la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST |
Campo | CD0_BSULMT |
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs.Un.Limit |
DescriçãoDescripción | Base Limitadalimitada |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
| Validação Validación | Positivo() |
Help: | Valor unitário daunitario de la base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retençãodel ICMS referente a la última entrada de la mercadería, limitado al valor de la BC de la retención |
Campo | CD0_VLUNCR |
Tipo | NumericoNumérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 9,999,999,999.999 |
Título | VlrVal.Créd.ICM |
DescriçãoDescripción | VlrVal.Unit.Créd ICMS |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
| Validação Validación | Positivo() |
Help: | Valor unitário dounitario del crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra daoperaciones propias del remitente, referente a la última entrada de la mercadería, que resulta de la división de la ST |
Campo | CD0_ITNFRT | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 4 | ||
Formato | @! | ||
Título | Item NFÍtem Fact.Ret. | ||
Descrição | Item da Nota Fiscal Retenção | ||
Usado | Sim | ||
Descripción | Ítem de la Factura Retención | ||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
Help: | Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção dode secuencia del ítem en la e-Fact en que hubo la retención del ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto dea la mercadería objeto del pedido de ressarcimentoresarcimiento |
Campo | CD0_LJPANFCODDA | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Part.Res.Ret. | ||
Descrição | Código do motivo do ressarcimento | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Sim | ||
| Validação | ExistCPO("SA2") | ||
| Consulta padrão: | SA2 | ||
| Grupo de Campos | 001 | ||
Código DA | |||
Descripción | Código Doc. Recaudación | ||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | Sí | ||
Validación | Pertence("01") | ||
Opciones: | 0=documento estatal/provincial/regional de recaudación; 1=GNRE | ||
Help: | Código del modelo de documento de recaudación | ||
Help: | Código del participante del emisor de la e-Fact en que hubo la retención del | Help: | Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST |
Campo | CD0_CODDA |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Formato | @! |
Título | Código DA |
DescriçãoDescripción | Código Doc. ArrecadaçãoRecaudación |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
| Validação Validación | Pertence("01") |
| Opções Opciones: | 0 =Documento estadual de arrecadação=documento estatal/provincial/regional de recaudación; 1=GNRE |
Help: | Código dodel modelo dode documento de arrecadaçãorecaudación |
Campo | CD0_NUMDA |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 12 |
Formato | @! |
Título | Número DA |
DescriçãoDescripción | Número Doc. ArrecadaçãoRecaudación |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help: | Número dodel documento de arrecadação estadualrecaudación estatal/provincial/regional |
Campo | CD0_METINC |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Formato | @! |
Título | Método |
DescriçãoDescripción | Método de Inclusãoinclusión |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help: | Indica quem criouquien creó el registro: 0 - Sistema On Line 1 - line 1 - ApuraçãoCálculo |
Campo | CD0_ID |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 36 |
Formato | @! |
Título | ChaveClave |
DescriçãoDescripción | ChaveClave |
UsadoUtilizado | NãoNo |
Reservado | SimSí |
| Visualização Visualización | Sim Sí |
Browse | SimSí |
| Relação Relación | FWUUID("MATA926") |
Campo | CD0_FCPST |
Tipo | NumericoNumérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 9,999,999,999.999 |
Título | Val. FCP ST |
DescriçãoDescripción | Valor Unitário unitario FCP ST |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
| Validação Validación | Positivo() |
Help: | Valor unitário do ressarcimentounitario del resarcimiento (parcial ouo completo) de FCP decorrente da quebra dadel FCP que resulta de la división de la ST |
SX6 -
...
Parámetros
Nombre de la variable |
...
| Nome da Variável | MV_CODRESS |
Tipo | CaracterCarácter |
| Descrição Descripción | Informe os los Códigos de Lançamento registro referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Créditoal Valor del resarcimiento y Valor del crédito |
Valor estándar Valor Padrão | {"SP10090719","SP10090721"} |
Nombre de la variable | MV_DEVRESS |
Tipo |
Carácter |
Descripción | Informe |
los códigos de |
registro referente a |
la devolución del valor del resarcimiento para CAT158/2015 de São Paulo |
Valor |
estándar | {"SP50000319","SP50000321"} |
Nome da Variável
Logico
Descrição
o
de busca das notas de Entrada
sempre ultima
notas
não
Padrão
Nombre de la variable | MV_TPRESS |
Tipo |
Lógico |
Descripción | Define |
el método |
de búsqueda de las facturas de entrada. para CAT158. (.F.)= Utiliza |
siempre última entrada (.T.) = Busca |
facturas de entrada |
no utilizadas |
Valor |
estándar | .F. |
| Nome da Variável Nombre de la variable | MV_MOTPERD |
Tipo | CaracterCarácter |
| Descrição Descripción | Indica quais os CFOPs deverão gerar o motivo de Ressarcimento los CFOP que deben generar el motivo de resarcimiento como: 3 – Perda ou deterioraçãoPérdida o deterioración;– Furto ou rouboHurto o robo |
Nombre de la variable Nome da Variável | MV_MOTROUB |
Tipo | CaracterCarácter |
| Descrição Descripción | Indica quais os CFOPs deverão gerar o motivo de Ressarcimento los CFOP que deben generar el motivo de resarcimiento como: 4 – Furto ou roubo |
Hurto o robo |
Nombre de la variable | MV_CALCRED |
Tipo |
Lógico |
Descripción | Define |
si acredita ICMS en las operaciones de entrada que |
no tienen cálculo |
del ICMS. (.T.) = Calcula |
crédito, (.F.) = |
No acredita |
Valor |
estándar | .T. |
...
Cuando el parámetro esté desactivado no procesará el cálculo del crédito de ICMS para
...
facturas de entrada que
...
no tiene base
...
ni valor
...
del ICMS.
03.
...
PROCEDIMIENTO PARA
...
UTILIZACIÓN
Factura con derecho a resarcimiento
...
.
...
Registro de TES
Para que el sistema identifique
...
la situación CAT 158
...
se incluyó en el registro de reflejo la opción I - Resarcimiento.
Se debe registrar un código de reflejo con la siguiente configuración:
Base para
...
cálculo =
...
Cero
...
Alícuota =
...
Cero
Valor = I (
...
Resarcimiento)
...
Vincular reflejo en el TES de
...
salida que se utilizará y registrar en los asientos del cálculo de ICMS:
...
De acuerdo con el CAT 158
...
se recomendaron códigos:
Código
...
Registro SP10090719 (Valor
...
del resarcimiento)
Código
...
Registro SP10090721 (Valor
...
del crédito)
...
Se deben informar los siguientes campos para procesar el registro C197 en el archivo de EFD SPED FISCAL:
Obs
...
: Reg Fis (CC7_IFCOMP) =
...
Informaciones del libro de la tabla CCE
...
El campo Obs.
...
Reg Fis (CC7_IFCOMP)
...
se podrá informar en el registro de TES o en el complemento de la factura en la rutina MATA910/MATA920 –
...
Opción –
...
Informaciones complementarias, campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)
...
Configuración de
...
parámetros para
...
resarcimiento:
Para definir códigos de
...
resarcimiento utilice el parámetro: MV_CODRESS
Importante:
...
Cuando se informa el mismo código de ajuste para
...
el crédito del ICMS y resarcimiento del ICMS ST, los valores
...
se sumarán para componer el código de ajuste.
...
Devolución de
...
venta
...
Registro de TES
Para
...
facturas de devolución, configure el TES con reflejo la opción I - Resarcimiento según las facturas de salida.
Base para
...
cálculo =
...
Cero
...
Alícuota =
...
Cero
Valor = I (
...
Resarcimiento)
Código
...
Registro SP50000319 -
...
Deducción del resarcimiento de sustitución tributaria, por
...
establecimiento de
...
contribuyente sustituido (
...
artículos 269
...
y 270
...
del RICMS/2000),
...
en la entrada por
...
devolución o devolución de la mercadería
Código
...
Registro SP50000321 -
...
Reversión del crédito de ICMS
...
referente a la operación propia del remitente, anteriormente asignado de acuerdo con el artículo 271 del RICMS/2000,
...
en la entrada por
...
devolución o retorno de la mercadería.
Se deben informar los siguientes campos para procesar el registro C197 en el archivo
...
de EFD SPED FISCAL:
Obs
...
: Reg Fis (CC7_IFCOMP) =
...
Informaciones del libro de la tabla CCE
...
El campo Obs.
...
Reg Fis (CC7_IFCOMP)
...
se podrá informar en el registro de TES o en el complemento de la factura en la rutina MATA910/MATA920 –
...
Opción –
...
Informaciones complementarias, campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)
...
Configuración de
...
parámetros para reducir el resarcimiento:
Para definir los códigos de
...
la deducción del resarcimiento utilice el parámetro: MV_DEVRESS
...
Cálculo del resarcimiento - CAT158
...
Al final
...
del período, el usuario del módulo fiscal podrá ejecutar la rutina de Resarcimiento ICMS-ST (FISA132) que
...
hizo el vínculo de una sola vez en todas las facturas de salida del período en que se hayan configurado, para calcular el resarcimiento con las facturas de entrada.
Importante:
Durante el pedido de
...
venta no se mostrará el valor del resarcimiento en la planilla financiera, en la solapa de registro del cálculo de ICMS, porque la rutina solamente calculará el resarcimiento durante el cálculo, pero en este momento se incluirá el código de ajuste en la tabla CDA según se registró en el TES con código de reflejo para resarcimiento del ICMS ST.
Durante el procesamiento del cálculo, la tabla CD0 y CDA se informarán con el valor del resarcimiento.
...
.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para a apuração de calcular períodos anteriores é necessário reprocessar os es necesario procesar nuevamente los documentos de saída salida (Utilizando a rotina la rutina MATA930 - Reprocessamento dos Livros Fiscais), após a configuração do Reprocesamiento de los Libros Fiscales), tras configurar el TES, para que a tabela CDA seja gerada corretamente. Do contrário a rotina não será capaz de concluir o processamentola tabla CDA se genere correctamente. De lo contrario la rutina no será capaz de finalizar el procesamiento. |
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Sistema não considera notas El sistema no considera facturas de entrada com con CFOP finalizados em en "102" - Compra de mercadorias tributadas por não possuírem direito de ressarcimento e mercaderías tributadas porque no tienen derecho al resarcimiento ni al crédito. A exceção a essa regra é para notas de entrada com o CFOP 3102 eLa excepción a esta regla es para facturas de entrada con el CFOP 3102 y CST igual a 10, 30, 60 ey 70, neste caso serão consideradas.en este caso se considerarán. No se consideran facturas de salida internas de transferencia entre sucursales. No se consideran facturas de salida internas de venta Não são consideras notas de saída internas de transferência entre filiais. Não são consideras notas de saída internas de venda para consumidor final. |
Motivo do
...
resarcimiento
Sistema considera motivo de
...
resarcimiento con base en la siguiente regla
1 –
...
Venta para otro Est/Prov/Reg
Operaciones con CFOP iniciado con "6"
2
...
–Salida amparada por
...
exención o no incidencia.
Operaciones en que el libro del ICMS en el TES esté configurado diferente de Tributado
3 –
...
Pérdida o deterioración – Hurto o Robo.
Se determina por medio del CFOP del ítem de la factura de salida y el parámetro MV_MOTPERD.
4 –
...
Hurto o Robo
Se determina por medio del CFOP del ítem de la factura de salida y el parámetro MV_MOTROUB.
5 –
...
Exportación
...
Operaciones con CFOP iniciado
...
con "7"
9 –
...
Otros
Quando não se encaixar nas validações acima.
...
Cuando no se encaje en las validaciones anteriores.
Cuando CFOP se encuentre en los parámetros MV_MOTPERD
...
o MV_MOTROUB
...
se aplicará el motivo 3
...
o 4.
...
En 2017
...
no existe
...
opción 5 –
...
exportación, se utilizará la opción 9 -
...
otros.
...
Facturas de entrada
...
con ICMS
...
pagadas anteriormente
Para
...
factura de entrada
...
donde ya se pagó el ICMS ST anteriormente,
...
la base
...
y Valor
...
pagado debe estar en informaciones complementarias de la factura de entrada emitida
...
por el proveedor.
...
Al entrar con factura en el sistema, se deben informar manualmente los campos D1_BASNDES (Base ICMS ST
...
Pagad. Ant.)
...
con base
...
del ICMS ST
...
y D1_ICMNDES (Valor ICMS ST
...
Pagado anteriormente)
...
con valor calculado
...
y pagado anteriormente.
...
La rutina de
...
cálculo de
...
resarcimiento del ICMS ST (FISA132) utiliza
...
estos campos en las operaciones en que no se calculó el ICMS ST en la factura de entrada.
...
Facturas de entrada
...
con ICMS pagado anteriormente con FECP
Para
...
factura de entrada
...
donde ya se pagó el ICMS ST anteriormente,
...
la base
...
y Valor
...
pagado debe estar en informaciones complementarias de la factura de entrada emitida
...
por el proveedor.
...
Al entrar con factura en el sistema, se deben informar manualmente los campos D1_VFCPANT (Valor
...
del FCP
...
Pagad. Ant.)
...
con valor calculado
...
y pagado anteriormente.
...
La rutina de
...
cálculo de
...
resarcimiento del ICMS ST (FISA132) utiliza este campo para
...
componer el valor
...
del FECP e
...
informar el campo CD0_FCPST (Valor
...
Unitario FCP ST)
...
Factura de
...
entrada sin cálculo
...
del ICMS
...
Propio
Cuando la factura de entrada
...
no tiene base de cálculo
...
del ICMS
...
propio,
...
en el momento de calcular el resarcimiento del ICMS ST y crédito del ICMS, se utiliza el valor de la operación para calcular el ICMS propio para tomar crédito.
Es posible no considerar el crédito del ICMS propio utilizando el parámetro MV_CALCRED.
Complemento
...
del resarcimiento por
...
factura
...
Se puede complementar la factura en el momento del registro, utilizando punto de entrada ATUCOMP.
...
Vincular el parámetro MV_ATUCOMP para
...
actualizar automáticamente las tablas de complemento de los documentos fiscales del SPED
Para
...
dudas sobre
...
el registro de reflejos en el TES consulte la siguiente documentación.
FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração
04.
...
INFORME
Informe Resarcimiento (FISR132)
...
En este informe se muestra las facturas de salida y sus respectivos complementos de
...
resarcimiento correspondiente a la tabla CD0.
No relatório será impresso valores de credito e ressarcimento do ICMS por nota, já utilizado método de media ponderada quando existir mais de uma nota de entrada para compor quantidade vendida.
Relatório de Lançamentos Fiscais
...
En el informe se imprimirán los valores de crédito y resarcimiento del ICMS por factura, ya utilizando el método de promedio ponderado, cuando exista más de una factura de entrada para componer la cantidad vendida.
Informe de registros fiscales
Informe de registros fiscales (FISR025), para mostrar los registros fiscales del cálculo del ICMS para documentos de entrada y salida
05.
...
INFORMACIONES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas Tablas | CD0-Compl. da NF de RessarcimentoDe la factura de resarcimiento |
Rutinas involucradas Rotinas Envolvidas | SPEDFISCAL - EFDEFD SPED fiscal MATA926 - Complemento notas FiscaisFacturas |
Visão Geral
Import HTML Content
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