...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| F887FIN.PRW | Reglas de negocio financieras. | 14/11/2022 | | F887FINARG.PRW | Reglas de negocio financieras para Argentina. | 14/11/2022 | | FINA840.PRW | Recibos de cobro. | 14/11/2022 | | FINA887PER.PRW | Cobros diversos Perú. | 14/11/2022 | | CATALOGS.DATA.TLPP | Data del servicio de catálogos. | 14/11/2022 |
|
|---|
| País: | Todos |
|---|
| Ticket: | N/A |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17628 |
|---|
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Pre-condiciones |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17628
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Generar una factura de venta (NF).
- Aplicar el Pacote Código: 011386 Pacote: FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Procedimiento |
|---|
| DMINA-17628 (México) - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
- En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
- Tener una factura de venta (NF) timbrada.
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
DMINA-17628 (Para países diferentes de México) - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
- Tener una Factura de Venta (NF).
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Consulta Especifica (México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SAEADM | 1 | 01 | RE | Administradora Financiera | SAE |
| SAEADM | 2 | 01 | 01 |
| AE_FINANCI <> "2" |
| SAEADM | 5 | 01 |
|
| AE_COD |
| SAEADM | 6 | 02 |
|
| AE_DESC" |
Consulta Especifica (Para países diferentes de México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SAEADM | 1 | 01 | RE | Administradora Financiera | SAE |
| SAEADM | 2 | 01 | 01 |
| .T. |
| SAEADM | 5 | 01 |
|
| AE_COD |
| SAEADM | 6 | 02 |
|
| AE_DESC" |
Configurar los siguientes campos en la tabla SEL - Recibos de cobranza:
Atributo | Contenido |
|---|
| Campo | EL_ADMIN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Adm. Finan. |
| Desc. Español | Administradora Financiera |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Código de administradora financiera |
| Consulta Estándar | SAEADM |
Actualizar el campo validación (X3_VALID) de la tabla SX3 del campo Tipo de documento (EL_TIPODOC) agregando la forma de pago CC.
Ejemplo:
Atributo | Contenido |
|---|
| Validación (X3_VALID) | pertenece(MVCHEQUE+"|EF|TF|CC") |
| Card documentos |
|---|
| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
...
