Índice | ||||||
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Informações | ||
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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), siendo sendo que algunos alguns campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
Índice | ||
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Esta rutina permite efectuar las bajas de los títulos por pagar automáticamente.
Informações | ||
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La rutina también requiere algunas configuraciones estandarizadas o específicas ejecutadas por parámetros. El Mapa mental pone en evidencia los que se utilizan en esta rutina, así como también facilita la visualización para identificar el momento de actuación de algunos de estos. |
Procedimiento para baja de títulos por pagar de cualquier modalidad del módulo Financiero.
Búsqueda del título dentro del archivo cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en el browse.
Lista la opción de parámetros de la rutina.
Procedimiento para permitir que un proceso de baja automática se anule, dentro de determinadas condiciones.
Muestra la consulta con el asiento contable del título, si este se hubiera contabilizado.
Muestra el cuadro das leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.
La leyenda puede visualizarse en la primera columna del browse.
...
En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:
En la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:
...
effectDuration | 0.5 |
---|---|
history | false |
id | samples |
effectType | fade |
Card | ||||||
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| ||||||
Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento. Ejemplo:
Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó Borderós: Carga solamente títulos en el borderó
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Card | ||||
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| ||||
Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada. Ejemplo:
|
...
id | 3 |
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label | Parámetros |
...
Campo
...
Descripción
...
¿Muestra Asien. Contab.?
...
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse en la contabilidad on-line.
Ejemplo:
No.
...
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados.
Ejemplo:
No.
...
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad realizada en el momento de hacer efectiva la transacción (incluso de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) será uno a uno u off-line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote).
Ejemplo:
No.
...
Informe la opción Sí para que las bajas por pagar automáticas generen los cheques para el pago de los respectivos títulos.
Informações | ||
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| ||
Por medio de la rutina de Liberación de cheques el sistema permite que los cheques generados puedan liberarse on-line, de acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_LIBCHEQ. Si el contenido fuera S, los cheques son liberados automáticamente y si fuera N, obligatoriamente deben pasar por esta opción. El movimiento bancario referente a los cheques ocurre si hubiera aprobación on-line o después del procedimiento de aprobación de cheques. |
...
Seleccione entre las opciones:
Total borderós: Realiza la contabilidad del valor total de borderós procesados.
Borderó/Borderó: Realiza la contabilidad del valor de los borderós procesados individualmente (valor de cada borderó).
Card | ||||
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| ||||
En esta opción es posible ubicar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originó. |
Card | ||||
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| ||||
Esta opción indica, por medio de colores, los tipos de títulos disponibles. |
El proceso de contabilidad de los procesos aplicados a un título dado de baja por el módulo Financiero es cubierto por los asientos estándar siguientes:
...
Asiento Est
...
Hecho generador
...
ON
...
OFF
...
530
...
En la baja de títulos por pagar
...
X
...
X
...
532
...
En la baja de títulos por pagar en Borderó
...
X
...
X
...
513
...
En la inclusión de movimiento bancario de anticipo (MV_CTMOVPA)
...
X
...
X
...
title | Borderó |
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Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo, el asiento estándar es el 513
Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530.
Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.
Historial.
Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo SEA→EA_NUMBOR.
Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó".
apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Informações | ||
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O processo de seleção de filiais, bem como o de baixa em múltiplas filiais através da rotina de baixas automáticas unificada estará disponível apenas a partir de abril/2022 |
Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez.
Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até). O sistema permite ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque automaticamente.
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Baixas Pagar Automática (FINA090), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Baixas Pagar Automática (FINA090), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
Informações | ||
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Caso a contabilização seja online a baixa via rotina automática só será processada se a contabilização não estiver configurada para demonstrar a tela em casos de erro no lançamento (falta de conta, débito/crédito não batem, etc). Caso utilize a configuração para que seja demonstrado a tela de contabilização em caso de erro no lançamento, a rotina de baixa automática via execauto apenas será processada se a contabilização for Off-Line. |
Bloco de código | ||||||||
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#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
/*
Baixa Automática
Baixa Automática
----------------------
Estrutura da aRetAuto - baixa automática
---------------------------------------------------------
aRetAuto [1] := aRecnos (array contendo os Recnos dos registros a serem baixados)
aRetAuto [2] := cBanco (Banco da baixa)
aRetAuto [3] := cAgencia (Agencia da baixa)
aRetAuto [4] := cConta (Conta da baixa)
aRetAuto [5] := cCheque (Cheque da Baixa - apenas Contas a Pagar)
aRetAuto [6] := cLoteFin (Lote Financeiro da baixa)
aRetAuto [7] := cNatureza (Natureza do movimento bancario - apenas Contas a Pagar)
aRetAuto [8] := dBaixa (Data da baixa)
aRetAuto [9] := nTipoBx (1 = Baixa somente titulos que não estao em bordero ou nTipoBx -> 2 = Baixa somente titulos em bordero)
aRetAuto [10]:= cBcoDe (Portador de)
aRetAuto [11]:= cBcoAte (Portador Até)
aRetAuto [12]:= dVencIni (Vencimento Inicial)
aRetAuto [13]:= dVencFim (Vencimento Final)
aRetAuto [14]:= cBord090I (Borderô Inicial)
aRetAuto [15]:= cBord090F (Borderô Final)
aRetAuto [16]:= cBenef090 (Beneficiário do Cheque)
aRetAuto [17]:= cHistor (Historico do Cheque)
aRetAuto [18]:= lMultNat (Rateio Multiplas naturezas)
aRetAuto [19]:= aVendor (Array para a baixa de vendor)
Exemplo: MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 3, aRetAuto)
Para definir o Motivo de Baixa (caso não informado, o default é NORMAL):
Private _cAutoMotBx := "DEBITO CC"
Cancelamento de baixa:
----------------------
Estrutura da aRetAuto - Cancelamento automático de baixas
---------------------------------------------------------
nRadio := aRetAuto[1] //1 = Cancela Baixa de titulos titulos 2 = cancela baixa somente titulos em bordero
cBord1 := aRetAuto[2] // Borderô De
cBord2 := aRetAuto[3] // Borderô Até
cDatB1 := aRetAuto[4] // Dt. Baixa Inicial
cDatB2 := aRetAuto[5] // Dt. Baixa Final
cFor1 := aRetAuto[6] // Fornecedor De
cFor2 := aRetAuto[7] // Fornecedor Até
aSelFil := aRetAuto[8] // Array com as filiais a serem consideradas na seleção dos titulos
*/
/*
------------------------------------------------------------------------------------
FAut090
Exemplos de processos do FINA090 Automático
------------------------------------------------------------------------------------
*/
User Function FAut090()
Local nOpca := 0
Local nRadio := 1
While .T.
DEFINE MSDIALOG oDlg FROM 094,1 TO 230,293 TITLE "Baixa Automatica" PIXEL
@ 05,07 TO 40, 140 OF oDlg PIXEL
@ 10,10 RADIO oRadio VAR nRadio;
ITEMS "Baixa Automatica","Baixa Automatica - Vendor","Cancelamento Automatico de Baixas";
3D SIZE 100,10 OF oDlg PIXEL
DEFINE SBUTTON FROM 45,085 TYPE 1 ENABLE OF oDlg ACTION (nOpca := 1, oDlg:End())
DEFINE SBUTTON FROM 45,115 TYPE 2 ENABLE OF oDlg ACTION (nOpca := 0, oDlg:End())
ACTIVATE MSDIALOG oDlg CENTERED
If nOpca == 1
If nRadio == 1 //Baixa Automática
FBx090Aut()
Loop
ElseIf nRadio == 2 //Baixa Automática - Vendor
FBx090VEN()
Loop
Else //Cancelamento Automático de Baixa
FBx090Can()
Loop
Endif
Else
Exit
Endif
EndDo
Return
/*
------------------------------------------------------------------------------------
FBx090Aut
Função para realizar baixa automática - Multi-Filiais
Ajustar pergunta Seleciona Filiais - SIM
------------------------------------------------------------------------------------
*/
Static Function FBx090Aut()
Local aRecnos := {}
Local cPref := "091"
Local cFil1 := "D MG 01 "
Local cTitulo1 := "FIN000001"
Local cFil2 := "D MG 02 "
Local cTitulo2 := "FIN000002"
Local cParcel := " "
Local cTipo := "NF "
Local cForne := "FIN102"
Local cLoja := "01"
Local cBanco := "001"
Local cAgencia := "00001"
Local cConta := "0000000001"
Local cCheque := ""
Local dBaixa := dDataBase
Local nTipoBx := 1
Local cBcoDe := " "
Local cBcoAte := "ZZZ"
Local dVencIni := dDataBase
Local dVencFim := dDataBase
Local cBordIni := " "
Local cBordFim := "ZZZZZZ"
Local cBenef090 := ""
Local cHistor := ""
Local lMultNat := .F.
Local cLoteFin := ""
Local cNatureza := PadR("PEQ000",Len( SE2->E2_NATUREZ))
Local aFilBx := {cFil1,cFil2}
Private _cAutoMotBx := "DEBITO CC" //Caso não informe esta variável, o motivo de baixa será NORMAL
//-- variaveis utilizadas para o controle de erro da rotina automatica
Private lMsErroAuto := .F.
Private lAutoErrNoFile := .T.
//-- Data base
dDataBase := CTOD("14/07/2016")
dBaixa := dDataBase
dVencIni := dDataBase
dVencFim := dDataBase
//-- Array com as informações para selecionar os títulos
aAdd(aRecnos,PesqSE2(cFil1,cPref, cTitulo1, cParcel, cTipo, cForne, cLoja))
aAdd(aRecnos,PesqSE2(cFil2,cPref, cTitulo2, cParcel, cTipo, cForne, cLoja))
aRetAuto := {}
aAdd(aRetAuto,aRecnos ) //(array contendo os Recnos dos registros a serem baixados)
aAdd(aRetAuto,cBanco ) //(Banco da baixa)
aAdd(aRetAuto,cAgencia ) //(Agencia da baixa)
aAdd(aRetAuto,cConta ) //(Conta da baixa)
aAdd(aRetAuto,cCheque ) //(Cheque da Baixa - apenas Contas a Pagar)
aAdd(aRetAuto,cLoteFin ) //(Lote Financeiro da baixa)
aAdd(aRetAuto,cNatureza ) //(Natureza do movimento bancario - apenas Contas a Pagar)
aAdd(aRetAuto,dBaixa ) //(Data da baixa)
aAdd(aRetAuto,nTipoBx ) //(1 = Baixa somente titulos que não estao em bordero ou nTipoBx -> 2 = Baixa somente titulos em bordero)
aAdd(aRetAuto,cBcoDe ) //(Portador de)
aAdd(aRetAuto,cBcoAte ) //(Portador Até)
aAdd(aRetAuto,dVencIni ) //(Vencimento Inicial)
aAdd(aRetAuto,dVencFim ) //(Vencimento Final)
aAdd(aRetAuto,cBordIni ) //(Borderô Inicial)
aAdd(aRetAuto,cBordFim ) //(Borderô Final)
aAdd(aRetAuto,cBenef090 ) //(Beneficiário do Cheque)
aAdd(aRetAuto,cHistor ) //(Historico do Cheque)
aAdd(aRetAuto,lMultNat ) //(Rateio Multiplas naturezas)
aAdd(aRetAuto,aFilBx ) //(Filiais para seleção dos títulos paraa baixa - apenas se Seleciona Filiais = Sim)
//-- Realiza baixa
//3 = inclusao
MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 3, aRetAuto)
If lMsErroAuto
MOSTRAERRO()
Endif
Return
/*
------------------------------------------------------------------------------------
FBx090VEN
Função para realizar baixa automática pelo motivo Vendor
------------------------------------------------------------------------------------
*/
Static Function FBx090VEN()
Local aRetAuto := {}
Local aRecnos := {}
Local cPref := "PEQ"
Local cTitulo := "CT090A090"
Local cTituloV := "CT090V090"
Local cParcel := PadR(" ",Len( SE2->E2_PARCELA ))
Local cTipo := "DP "
Local cNatureza := "PEQ000 "
Local cForne := "PEQ000"
Local cLoja := "00"
Local cCheque := ""
Local cLoteFin := ""
Local cBanco := "001"
Local cAgencia := "00001"
Local cConta := "0000000001"
Local dBaixa := dDatabase
Local cFil := "D MG 01 "
Local nTipoBx := 1
Local cBcoDe := " "
Local cBcoAte := "ZZZ"
Local dVencIni := dDatabase
Local dVencFim := dDatabase
Local cBordIni := " "
Local cBordFim := "ZZZZZZ"
Local cBenef090 := ""
Local cHistor := "BAIXA POR VENDOR"
Local lMultNat := .F.
Local cContrato := "FINA090_CT090"
Local dDtVencV := CTOD("20/12/2021")
Local nTxAcresV := 5
Local nValorV := 1000
Local cNatV := "VENDOR "
Local aFilBx := {}
Local aVendor := {cContrato, cBanco, cAgencia, cPref, cTituloV, cParcel, cTipo, dDtVencV, nTxAcresV, cNatV, nValorV}
Private _cAutoMotBx := "VENDOR"
//-- variaveis utilizadas para o controle de erro da rotina automatica
Private lMsErroAuto := .F.
Private lAutoErrNoFile := .T.
//-- Data base
dDataBase := CTOD("14/12/2021")
dBaixa := dDataBase
dVencIni := dDataBase
dVencFim := dDataBase
aAdd(aRecnos,PesqSE2(cFil,cPref, cTitulo,cParcel, cTipo, cForne, cLoja))
aAdd(aRetAuto,aRecnos ) //(array contendo os Recnos dos registros a serem baixados)
aAdd(aRetAuto,cBanco ) //(Banco da baixa)
aAdd(aRetAuto,cAgencia ) //(Agencia da baixa)
aAdd(aRetAuto,cConta ) //(Conta da baixa)
aAdd(aRetAuto,cCheque ) //(Cheque da Baixa - apenas Contas a Pagar)
aAdd(aRetAuto,cLoteFin ) //(Lote Financeiro da baixa)
aAdd(aRetAuto,cNatureza ) //(Natureza do movimento bancario - apenas Contas a Pagar)
aAdd(aRetAuto,dBaixa ) //(Data da baixa)
aAdd(aRetAuto,nTipoBx ) //(1 = Baixa somente titulos que não estao em bordero ou nTipoBx -> 2 = Baixa somente titulos em bordero)
aAdd(aRetAuto,cBcoDe ) //(Portador de)
aAdd(aRetAuto,cBcoAte ) //(Portador Até)
aAdd(aRetAuto,dVencIni ) //(Vencimento Inicial)
aAdd(aRetAuto,dVencFim ) //(Vencimento Final)
aAdd(aRetAuto,cBordIni ) //(Borderô Inicial)
aAdd(aRetAuto,cBordFim ) //(Borderô Final)
aAdd(aRetAuto,cBenef090 ) //(Beneficiário do Cheque)
aAdd(aRetAuto,cHistor ) //(Historico do Cheque)
aAdd(aRetAuto,lMultNat ) //(Rateio Multiplas naturezas)
aAdd(aRetAuto,aFilBx ) //(Filiais para seleção dos títulos paraa baixa - apenas se Seleciona Filiais = Sim)
aAdd(aRetAuto,aVendor ) //(Array com dados do Vendor)
//-- Realiza baixa
//3 = inclusao
MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 3, aRetAuto)
If lMsErroAuto
MOSTRAERRO()
Endif
Return
/*
------------------------------------------------------------------------------------
FBx090Can
Função para realizar cancelamento automático de baixas
------------------------------------------------------------------------------------
*/
Static Function FBx090Can()
Local cFil1 := "M PR 01 "
Local cFil2 := "M PR 02 "
Local cForne := "FICN13"
Local cForne2 := "FICN14"
Local aFiliais := {cFil1,cFil2}
//-- variaveis utilizadas para o controle de erro da rotina automatica
Private lMsErroAuto := .F.
Private lAutoErrNoFile := .T.
//Data base
dDataBase := CTOD("09/08/2019")
dBaixa := dDataBase
aRetAuto := {}
aAdd(aRetAuto,1 ) //1 = Baixa somente titulos que não estao em bordero ou nTipoBx -> 2 = Baixa somente titulos em bordero
aAdd(aRetAuto," " ) // Bordero De
aAdd(aRetAuto,"ZZZZZ" ) // Bordero Até
aAdd(aRetAuto,dDataBase ) // Dt. Baixa Inicial
aAdd(aRetAuto,dDataBase ) // Dt. Baixa Final
aAdd(aRetAuto,cForne ) // Fornecedor De
aAdd(aRetAuto,cForne2 ) // Fornecedor Ate
aAdd(aRetAuto,aFiliais ) //Títulos Baixados
//-- Realiza Cancelamento da baixa
//4 = Cancelamento
MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 4, aRetAuto)
If lMsErroAuto
MOSTRAERRO()
Endif
Return
/*
------------------------------------------------------------------------------------
PesqSE2
Função para retornar o Recno do título a ser baixado
@param cFilOri , Character, Filial de origem do título (E2_FILORIG)
@param cPrefOri , Character, Prefixo do titulo (E2_PREFIXO)
@param cNumOri , Character, Número do titulo (E2_NUM)
@param cParcOri , Character, Parcela do titulo (E2_PARCELA)
@param cTipoOri , Character, Tipo do titulo (E2_TIPO)
@param cCfOri , Character, Fornecedor do titulo (E2_FORNECE)
@param cLojaOri , Character, Loja do titulo (E2_LOJA)
@retorno nRec, Numeric, Recno do registro a ser baixado
------------------------------------------------------------------------------------
*/
Static Function PesqSE2(cFilOri, cPref, cTitulo, cParcel, cTipo, cForne, cLoja )
Local aAreaSE2 := SE2->(GetArea())
Local nRec := 0
DEFAULT cFilOri := cFilAnt
SE2->(DbSetOrder(1))
If DbSeek (xFilial("SE2", cFilOri) + cPref + cTitulo + cParcel + cTipo + cForne + cLoja)
nRec := SE2-> (RECNO())
Endif
RestArea(aAreaSE2)
Return nRec
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Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lista de parâmetros aplicados ao FINA090 e seu processamento
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF |
530 | Na baixa de títulos a pagar | X | X |
532 | Na baixa de títulos a pagar em Borderô | X | X |
513 | Na inclusão de movimento bancário de adiantamento | X | X |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513 Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530. Histórico. Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Contabilização por tipo de baixa: Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. |
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Contabilidad por tipo de baja: Títulos: Para títulos normales el asiento estándar será el 530, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513. |
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|