Histórico da Página
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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.22122302
DATA DE LIBERAÇÃO - 14122022
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO | Compras|
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Almoxarifado | 12.01. | 22122302. | 0100 | Exibir unidade de compra padrão ao criar uma SCI | ||
Modelos de OC | Inserção default do campo EMAIL em todos os forms de ordem de compras. |
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Relatório de Ordem de Compras Modelo 2 | Adicionada função que lê informações sobre Atividade/Projeto ao Relatório Ordem de Compra (Modelo 2). | Menu Nota Fiscal |
Retorno do menu NOTA FISCAL | |||
Ordem de compra Cega / Menu Utilitários | Foram desabilitadas /ocultadas algumas opções indicadas | |||||
TABELA NCM | Retorno do utilitário IMPORTAR TABELA NCM | Relatório de envio de boletos por cliente | Retificação da tela para comportar o novo filtro de Data Programa e apresentação da hora no campo Data Envio. | |||
Global | 12.01.2212.01 | Cadastro Fiscal do Distrito Federal | Ajuste realizado na BPL padrão "BEMAPROXIESXE.BPL", onde esta implementada a validação para as inscrições estaduais DF (CFDF) e as inscrições estaduais do RS, que possuem logica própria na validação de seus registros, realizado cadastro de clientes e fornecedores usando esses registros. |
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Gerar documentos Contas a Pagar |
Processo de inclusão automática do fornecedor, quando a flag no parâmetro, que indica essa ação estiver marcada. | |||||
Gerar documentos Contas a Pagar |
Documento original, na empresa origem, com saldo restante de um mutuo parcial, seguem sem ser exibido para baixa manual. | Lançamento > Documentos > Registra > Incluir | Implementada mensagem criticando o uso do lança e baixa para fornecedores e/ou tipo de desembolso configurado imposto retido. |
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Lançamento de Documento > Aba Geral > Tributos | Criado campo de banco no modelo para atender a rotina. | |||||
Integração contábil de custos e exclusão de integração contábil. |
Exibir data da última integração ao gerar e ao excluir integração contábil. |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | ||
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Almoxarifado | 12.01. | 22012.052302.00 | Ao alterar um cadastro de Item no módulo almoxarifado "Itens de PDV" e corrigir o campo Natureza da Receita, a TAG CODNATRECEITA não gera no xml de itens da integração do almoxarifado para o fiscal Flex. Se CODNATRECEITA for nulo, usa o CODNATCONTRIBUICOES; Se ambos forem preenchidos, considere CODNATRECEITA; | ||
Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente. | |||||
Importação de XML mantem a sequencia dos itens recebidos, mas ao alterar o tipo de desembolso no rateio e salvar a nota, a sequencia se desfaz. Manter mesma ordem dos itens que constam no XML e ao exportar para o Flex. | |||||
Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento Feito ajuste ao contabilizar valor do conhecimento de frete. | |||||
Sistema permite exclusão de nota de entrada sem saldo excluindo a devolução de mercadoria junto Não permitir excluir uma nota fiscal de recebimento se houver uma nota de devolução associada. | |||||
Mesmo utilizando o CST 73, para PIS/COFINS, o sistema indicava a recuperação de crédito dos impostos. Ajuste no uso do CST 73 PIS e COFINS, não ocorrendo a recuperação do crédito, mas destacando no espelho da nota no almoxarifado, caso haja lançamento com este CST. | |||||
Erro de virgula não encontrada na importação de arquivo por XML Ajuste para retirar caracteres especiais informada na descrição do produto no XML | |||||
Ao efetuar a importação do arquivo XML entrada sistema associa somente 1 item do arquivo para relação e importação. Um dos itens do XML está com todos os valores zerados. Feito ajuste para importar o XML. | |||||
Código de Barras da NFe quando digitada manualmente duplica Não preencher automaticamente nem o código de barras nem a linha digitável quando uma dessas for preenchida. | |||||
Posição de Estoque Comparativo - Erro ao preencher somente os campos de Datas - Oracle O Campo Empresa, precisa ter uma mensagem de tratamento obrigando o mesmo a ser obrigatório. Obrigado o sistema o preenchimento do campo Almoxarifado.
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Itens com CST 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO deveriam integrar no campo isento no FiscAll Flex Ajuste na integração dos valores de ICMS no Fiscall Flex, quando utilizado o CST 20. | |||||
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo. Foi adicionado um melhor tratamento para os campos "Período Base" e "Período Atual", também com mensagens mais claras sobre o que aconteceu com os mesmos, caso não sejam preenchidos ou preenchidos incorretamente. Todas mensagens foram aplicadas com métodos de tradução. | |||||
No relatório de requisição cadastrada o total da requisição não esta sendo exibido quando a origem dessa requisição é pelo processo de par-estoque. Feito ajuste no totalizador no estorno para não somar no valor de saldo e ajustado o relatório. | |||||
Sistema não realiza lançamento de nota com frete em base SQL Solução aplicada: Não houve, erro não foi reproduzido neste Novo teste | Problema de Carregamento OC em Módulo Almoxarifado Feito ajuste na base do item na criação de OC utilizando lista de preços do fornecedor. | ||||
Erro ao excluir devolução no Almoxarifado quando há vínculo no FiscAll Flex Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex. | |||||
Lançamento de requisições cadastradas contendo 1 e 2 itens não duplica , e ao efetuar lançamento contendo de 3 a mais itens duplica. Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas | |||||
Após ser realizada uma requisição de material, ao acessar a opção de consulta de requisição cadastrada, o sistema mostra informações repetidas. Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas | |||||
Compras | 12.01.2302.00 | Foi realizada a atualização do sistema pelo cliente onde, ao emitir as Ordens de Compras nota-se que o campo ‘Email do fornecedor’ aparece nas OCs junto aos dados do Hotel. Como a resolução foi apenas gráfica, foi utilizada apenas uma base para reprodução e resolução do caso. | |||
Ao preencher os prazos no primeiro item, em seguida clicar na função "Copiar Prazos" e, logo depois, Confirmar a OC, o sistema dispara uma mensagem de aviso que o segundo item não possui prazos preenchidos. Porém vimos que o item está com prazos preenchidos. Em seguida, ao confirmar novamente, o sistema gera OC. Corrigida mensagem de prazos não preenchidos | |||||
Problemas de registro de OC - Botão Novo Feito ajuste ao inserir item em OC sem cotação | |||||
Existem OCs com status Recebido parcialmente que não são mostrados no relatório Colunas "Pedida", "Recebida" e "Saldo a Receber" foram melhoradas em lógica e a "Saldo a Receber" agora é "Qtd. a receber", respeitando a lógica dos cálculos do relatório. | |||||
A descrição da rotina de Cancelamento de Itens Pendentes da SCI, está descrito como Cancelamento, o nome deve ser o mesmo do titulo da funcionalidade, Cancelamento de Itens Pendentes da SCI. Antes, o nome do menu era "Exclusão de Itens Pendentes da SCI", agora é "Cancelamento de Itens Pendentes da SCI" está em conformidade com a funcionalidade. | |||||
Atribuir Comprador - Item associado ao Comprador, sistema novamente pede aprovação RAD Não permitir alterar atribuição de comprador quando existir processo RAD em andamento. | |||||
Contas a Pagar | 12.01. | 22122302. | 0601 | DCMHBF-12890 | Histórico não sai em Slip de documento parcelado Ajuste na rotina para trazer histórico quando o documento é parcelado. |
Erro no Borderô para Pagamento ajuste relatório para emissão do valor parcial. | |||||
Sistema não salva o número da remessa indicada no cadastro de conta bancária Sistema ** grava corretamente o número da última remessa, após realizar a edição manual do mesmo.. | |||||
Problemas com Listado Ordem de Pago - Argentina 1ª Disponibilidade de alteração do Relatório no menu Relatórios CM. | |||||
Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. | |||||
Centro de Responsabilidade ausente no relatório Remover a visualização tanto com as Contas a Pagar como do Contas a Receber do relatório | |||||
Na impressão de cheques, ao possuir caracteres especiais, como Ç (Letra c com cedilha) ou Ê (Letra e com acento circunflexo), quando é impresso, é enviado um caractere diferente. Aplicada uma função no código de impressão do Cheque que remove os acentos e cedilha de todas as linhas de impressão. | |||||
O arquivo de remessa atualmente somente permite o processamento para o tipo pago de cheque diferido 079. Ajuste conforme layout repassado. | |||||
Tratamento Fiscal Lança Imposto Novo Documento - Sistema não obriga preencher campos Implementar a obrigatoriedade nos campos Centro de Responsabilidade e Atividade/ Projeto | |||||
Erro geração de remessa CNAB PAGAMENTO 240 Caixa Econômica Federal. Ajuste na linha da remessa.. | |||||
Ao lançar documento com OC as Data Programa e Vencimento estão registrando valores de 100 anos. Retificação do método que calcula o prazo de pagamento das parcelas. | |||||
Quando é realizado uma OC de Serviços e existe prazo de pagamentos diferentes, ao entrar com esta nota no Contas a Pagar e é lançado um alterador, como por exemplo INSS, este alterador está sendo lançado em uma parcela única e os valores não estão sendo rateados entre as parcelas Retificação do lançamento dos Alteradores / Impostos quando feito por Ordem de Compra. | |||||
Sistema está inserindo impostos de forma errada Retificação do método que controla o cálculo dos imposto | Problemas na integração de provisões e baixa de parcela Ajuste da funcionalidade, onde foram aplicadas correções no valor a regularizar, nas datas e nas parcelas a exibir. | ||||
Contas a Receber | 12.01. | 22122302. | 0900 | Sistema está inserindo impostos de forma errada ao selecionar dois recibos diferentes para impressão, eles são unificados com o número do último emitido. Retificação do método que atualiza do Número de Recibo e criação de uma tela para consulta de reciboscontrola o cálculo dos imposto. | |
12016 | Não filtra por conta contábil a lista de Posição de Saldo por Cliente por Documento Retificação do filtro para receber o valor da Conta Contábil | ||||
Erro ao Eliminação de Cobrança feita pela opção Cobrança > Recebimento > Recebimentos X Pagamentos Foi incluído o campo CODDOCUMENTOMUTUO na consulta do documento. | |||||
Está sendo emitido o relatório de Posição dos saldos e o mesmo está trazendo saldo indevido para alguns clientes Retificação da instrução que retorna os dados para apresentar documentos em aberto. | |||||
Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. | |||||
Recebimento Automático com critica no usuário O arquivo log, passa a enxergar a path do modelo cnab selecionado. | |||||
Bloquear caractere no campo "Número de Documento" lançamento CAr/cap Não permitir letra e nem carácter especial no número documento quando o Tipo de Documento for fiscal. | |||||
Erro ao acessar a rotina. Retificação da abertura da rotina. | |||||
Erro ao gerar o arquivo de alteração de remessa ITAU 400 Foi validado o diretório criado no cadastro e permissão de gravação na estação. | |||||
Fatura | 12.01. | 22122302.00 | Sistema não respeitando a data de vencimento dos parâmetros para faturamento Parametrização do faturamento seguindo a regra do VHF. Seguindo os valores pra mês seguinte | ||
RAD | 12.01.2212.00 | Não tem tratamento ao tentar excluir um cadastro com vinculo tratamento da mensagem | |||
obriga preencher o campo Tipo de D/C mesmo já preenchido Retificação da mensagem de obrigatoriedade do Tipo D/C. | |||||
relatório emitido aparece documentos diferentes do especificado. Retificação do método que executa a geração do relatório após a fatura gerada | Quando cliente realiza um lançamento manual no Controle financeiro e em seguida tenta realizar uma cópia deste lançamento, o sistema não está levando a contabilização e não consegue finalizar o processo. Retificação do processo de copiar um movimento financeiro | ||||
Após fazer a geração do Fluxo Realizado e fazer a exibição do mesmo. Em visita ao cliente, analisado os pontos repassados e promovido ajuste necessário. No utilitário ‘Acerta movimentação financeira” implementamos o campo de data e que os parâmetros indicados pudessem ser gravados após o 1º uso. | |||||
Na emissão do relatório Posição dos Bancos o sistema não mostra o lançamento referente ao Rendimento de Aplicação na coluna Recebimentos, em movimentação Bancos – Conta Corrente e o Saldo Anterior. Criado o campo de Data Final no relatório de Posição de Bancos | |||||
Quando é realizada uma Requisição do Módulo de Manutenção, o sistema não está trazendo os valores de custo e total dos itens, conforme mostrado em vídeo em anexo. Ajuste na rotina para trazer o valor em base ao custo médio do insumo, trazendo o valor na tela e implementação de mensagens de retorno. | DCMHBF-12896 | Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem. | |||
Contabilidade | 12.01. | 22122302. | 0100 | Sistema não emite aviso correto Ajuste de mensagem ao tentar excluir a planilha oriundo de outro sistemauma planilha no período bloqueado Uma nova mensagem de impedimento de exclusão da Planilha. | |
Sistema permite exclusão com movimento tratamento adequado da mensagem | |||||
DRE modelo 5 não respeitando flag Ajuste da query do relatório | |||||
Ao gerar o relatório - Balancete por Período - utilizando o filtro de DATA os valores não eram iguais quando se gera o mesmo relatório apontando apenas o PERIODO, problema identificado em Base SQL. Ajuste de Query para SQL - (Durante a Validação refiz o processo tanto em Base ORACLE quanto em Base SQL, onde o problema não ocorreu) Retificação da mensagem para um melhor entendimento. |
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