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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

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LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago.
País:Bolivia .| Paraguay
Ticket:16336227
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16370


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-16370

Se detona Help Incorrecto "A085CHQCAR " que impide generar Pago Anticipado para país localizado Bolivia cuando se tiene configurado el banco en parámetro MV_CARTEIR y se habilita el Punto de Entrada F085ACHS, para que no se muestre la opción de "Cheque Suelto" al usuario. La posición de las opciones de forma de pago no es actualizada correctamente cuando se utiliza el Punto de entrada.

DMICNS-16304

Al generar un PA a través de la rutina Orden de Pago (FINA085A.prw), se genera un registro en la tabla SE2(Cuentas por pagar), pero el campo E2_FILORIG no se informa correctamente, lo que ocasiona que al generar el Reporte de Cuentas Por Pagar (FINR150.prw), no se visualicen los registros de PA.


03. SOLUCIÓN

DMICNS-16370

Se modifica la rutina Orden de Pago (Fina085a), para que las opciones de forma de pago sean actualizadas correctamente cuando se utiliza usa el Punto de Entrada F085ACHS.

DMICNS-16304

Se modifica la rutina Orden de Pago (Fina085a), para que el campo E2_FILORIG sea informado con la filial y puedan visualizarse los registros de PA en el reporte de Cuentas por Pagar).

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • DMICNS-16370
    • Tener creado y compilar el punto de entrada F085ACHS, para más detalle de la creación o sintaxis del PE se puede consultar el apartado  05. ASUNTOS RELACIONADOS.

    • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.

    • A través del módulo del configurador se debe tener informado el parámetro MV_CARTEIR con el código del banco que se indicó previamente.

    • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro proveedor.

  • DMICNS-16304
    • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
    • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro proveedor.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • DMICNS-16370

    • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

      • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

      • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

      • Verificar que permita guardar y no se muestre más el help A085CHQCAR.
    • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.
  • DMICNS-16304

    • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

      • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

      • Generar un PA usando un Débito inmediato (EF o TF). 

    • A través de la rutina “Títulos por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Cuentas Por Pagar), ejecutar informe.

      • Validar que los registros de PA se muestren en el informe


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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