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e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu infrmações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N
e no SUP21011 - Credenciamento de Fornecedores, o campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N
Ao incluir o pedido de compra em outra moeda, e a nota de entrada em moeda nacional, os documentos do Contas a Pagar deverão ser gerados na moeda nacional.
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