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- En la función que Genera los datos de los impuestos (F815IMPDOC), se realiza ajuste para que se considere los impuestos configurados en el parámetro MV_IEPSTRAcomo parte de los impuestos trasladados. También se realiza el ajuste para considerar como parte de las retenciones a los impuestos configurados en el parámetro MV_RETIEPS.
- En la función que Genera el XML (CreaXML), se realiza ajuste para generar el nodo TotalRetencionesIEPS.
- En la función AjustSal() se ajusta el calculo de las retenciones para ISR e de IEPS.
La solución aplica sin distinción del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) que se utilice.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-19017.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) que tenga al menos un ítem con una TES que considere el IEPS trasladado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
- Validar que en XML, que se generen los impuestos trasladados donde los atributos ImpuestoDR e ImpuestoP sean iguales a "003" (IEPS).
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