Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de Recepción de Pagos13/04/2023
País:México
Ticket:16490513
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19017

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las rutinas Cobros Diversos (FINA087A) o Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088), cuando se intenta emitir el complemento para la recepción de pagos por el pago de una factura que contiene en la Tipo de Entrada/Salida "TES" configurado un impuesto IEPS Trasladado, no se están generando los nodos que consideran a este impuesto.

03. SOLUCIÓN

Se realizan los siguientes ajustes en la rutina FISA815 (CFDI con Complemento de Recepción de Pagos):

  • En la función que Genera los datos de los impuestos (F815IMPDOC), se realiza ajuste para que se considere los impuestos configurados en el parámetro MV_IEPSTRA como parte de los impuestos trasladados. También se realiza el ajuste para considerar como parte de las retenciones a los impuestos configurados en el parámetro MV_RETIEPS.
  • En la función que Genera el XML (CreaXML), se realiza ajuste para generar el nodo TotalRetencionesIEPS.
  • En la función AjustSal() se ajusta el calculo de las retenciones de IEPS.

La solución aplica sin distinción del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) que se utilice.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-19017.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)

    • Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo de IEPS trasladado.

      Importante

      Para la generación correcta de los nodos de impuestos trasladados y retenciones se debe configurar para cada impuesto en la tabla Impuestos Variables (SFB), el campo Impuesto SAT (FB_IMPSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S006) definido por el SAT. 

  6.  En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) que tenga al menos un ítem con una TES que considere el IEPS trasladado.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
  10. Validar que en XML, que se generen los impuestos trasladados donde los atributos ImpuestoDR e ImpuestoP sean iguales a "003" (IEPS).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0.

05. ASUNTOS RELACIONADOS