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03. PREMISSAS PARA GERAR A COMISSÃO

1. Reserva

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Reserva
Cliente

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Contrato
Ter configuração para cálculo da comissão (Guia Parâmetro por Tipo de D/C).
Independentemente do tipo que vamos tratar, para ocorrer a integração, estas premissas devem ser seguidas. Os tipos tratados na integração BT atualmente, que são as comissões geradas pelo Faturamento, são decorrentes de notas encerradas com a forma de pagamento “Á Faturar”.
Já o tipo de comissão que vamos tratar, é aquela proveniente de encerramentos com pagamentos direto, ou seja, dinheiro, cheque, cartão, etc. Esse tipo de comissão chamamos no sistema de comissão do tipo balcão.

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04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Acesse o modulo "GLOBAL"

(1) Plugin > (2) Thex > (3) Integração > (4) Integração PMS.

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Selecione as datas de início e fim, marque a opção "Comissão Balcão" e clique em processar.

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e acesse o menu: (1) Controle de Comissão > (2) Lançar Comissões.

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Nesta tela, temos um exemplo de integração feita pela Interface BT

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Pode-se notar que este lançamento de comissão não foi integrado "CAP", para integração com o CAP será necessário acessar o menu: (1) Controle de Comissão > (2) Controle de NF's Recebidas.

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Nesta tela de controle de notas e NF's recebidas, apontando a comissão recebida, gera uma fatura no CAP, para registrar um lançamento de documento no "Contas a Pagar" acesse:(1) Lançamento > (2) Documentos > (3) Registra.

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Selecione o documento e em "confirmar"

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Para realizar o pagamento de forma manual acesse: (1) Tesouraria > (2) Pagamento > (3) Manual.

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