Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tipos de Comissão
- Premissas para gerar a comissão
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
- Comissão é o valor que o Hotel tem acordado com as agências/operadoras de turismo, mediante a um contrato, onde os hóspedes direcionados ao Hotel, ao final da estadia com o check-out da conta e com a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado, podendo ser um percentual ou até mesmo um valor fixo.
- Essas comissões geralmente são baseadas no serviço de hospedagem (diária/pernoite), mas em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores, que tenha incidência sobre outros eventos/lançamentos.
02. TIPOS DE COMISSÃO
- Comissões por origem de reserva;
- Comissão de promotores;
- Comissão de chefes dos promotores;
- Comissões de reservas que fizeram pagamento direto (Tipo Balcão) – Tipo que temos que implementar
- Comissões descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;
- Comissões não descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;
03. PREMISSAS PARA GERAR A COMISSÃO
- Reserva
- Cliente
- Contrato
- Ter configuração para cálculo da comissão (Guia Parâmetro por Tipo de D/C).
- Independentemente do tipo que vamos tratar, para ocorrer a integração, estas premissas devem ser seguidas. Os tipos tratados na integração BT atualmente, que são as comissões geradas pelo Faturamento, são decorrentes de notas encerradas com a forma de pagamento “Á Faturar”.
- Já o tipo de comissão que vamos tratar, é aquela proveniente de encerramentos com pagamentos direto, ou seja, dinheiro, cheque, cartão, etc. Esse tipo de comissão chamamos no sistema de comissão do tipo balcão.
04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Acesse o modulo "GLOBAL"
- (1) Plugin > (2) Thex > (3) Integração > (4) Integração PMS.
Selecione as datas de início e fim, marque a opção "Comissão Balcão" e clique em processar.
Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e acesse o menu: (1) Controle de Comissão > (2) Lançar Comissões.
Nesta tela, temos um exemplo de integração feita pela Interface BT
Pode-se notar que este lançamento de comissão não foi integrado "CAP", para integração com o CAP será necessário acessar o menu:
(1) Controle de Comissão > (2) Controle de NF's Recebidas.
...
(1) Lançamento > (2) Documentos > (3) Registra.
Selecione o documento e em "confirmar"
Para realizar o pagamento de forma manual acesse:
(1) Tesouraria > (2) Pagamento > (3) Manual.
Selecione o documento e clique em "Confirmar" para realizar a baixa.
Integrado ao CAP