CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Tipos de comissão
3. Exemplo de utilização
   • Configuração e instalação dos plugins
   • Acessar a tela de Integração

01. VISÃO GERAL

• Comissão é o valor que o Hotel tem acordado com as agências/operadoras de turismo, mediante a um contrato, onde os hóspedes direcionados ao Hotel, ao final da estadia com o check-out da conta e com a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado, podendo ser um percentual ou até mesmo um valor fixo.
• Essas comissões geralmente são baseadas no serviço de hospedagem (diária/pernoite), mas em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores, que tenha incidência sobre outros eventos/lançamentos.

02. TIPOS DE COMISSÃO

• Comissões por origem de reserva;
• Comissão de promotores;
• Comissão de chefes dos promotores;
• Comissões de reservas que fizeram pagamento direto (Tipo Balcão) – Tipo que temos que implementar
• Comissões descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;
• Comissões não descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Configuração e instalação dos Plugins

Para configurar a integração do controle de comissão acesse o modulo “Global CM”, e siga os passos:

• (1) Plugin
• (2) Thex
• (3) Configuração Thex
• (4) Parâmetros POS PMS

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Na guia “Parâmetros de Integração”, verifique se o opção correspondente está habilitada:

• (1) Comissão Balcão

Apos habilitar a opção, clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + C”.

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Acessar a tela de Integração

Para acessar a tela de integração utilize o modulo “Global CM”, e siga os passos:

• (1) Plugin
• (2) Thex
• (3) Integração
• (4) Integração PMS

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Na tela de integração:

• (1) Escolha a “Data Inicio” e a “Data Fim”, e selecione as opções desejadas.
• (2) Selecione a opção “Comissão Balcão”.
• (3) Clique no botão “Processar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + P”.

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Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e clique em:

• (1) Controle de Comissão
• (2) Lança Comissão

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Na tela “Lançamentos de Comissão vindas do Front”, temos um exemplo de integração feita pela Interface BT.

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Pode-se notar que este lançamento de comissão não foi integrado "CAP", para integração com o CAP será necessário acessar o menu:

• (1) Controle dde Comissão.
• (2) Controle das NF’s Recebidas.

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Nesta tela de controle de notas e NF's recebidas, apontando a comissão recebida, é possivel gera uma fatura no CAP.

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Apos confirmar, acesse o modulo "Contas a Pagar” para registar o lançamento de documento. Siga os passos:

• (1) Lançamento
• (2) Documentos
• (3) Registra

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Selecione o documento.

• (1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + O”.

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Para realizar o pagamento de forma manual acesse:

• (1) Tesouraria
• (2) Pagamento
• (3) Manual

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Para realizar a baixa, selecione o ducumento.

• (1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + O”.

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Para visualizar todos os ducumentos que estão pendentes para pagamento, acesse:

• (1) Guia “Documentos”.
• (2) É pssivel visualizar todos os documentos pendentes.

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Ao selecionar o documento, o mesmo aparecerá na aba “Documentos Selecionadoas Para Pagamento”. Então:

• (1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + O”.

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Preencha os “Dados Para Baixa de Documentos”, depois:

• (1) Clique no botão “Confirmar”.

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Clique em “OK” para continuar.

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Aguarde o sistema atualizar o THEX.

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Voltando na tela “Lançamentos de Comissão vindas do Front”, nota-se que a intgração já foi realizada com o CAP. (1)

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