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1.1) Selecionar um cliente e clicar na aba Créditos e verificar se há formas de pagamento, não havendo deverá ser incluída uma forma de pagamento preferencialmente que a espécie seja Cheque, Convênio, Cartão Próprio ou Convênio Crédito Acumulativo e que o Controle de Limite venha a ser Por Crédito ou Por Convênio, estar informações podem ser acessadas via módulo Parâmetro -> Dealer -> Formas de Pagamento.

2) Por padrão o valor que deverá estar informado C:\.

3) o PD CAMINHO_EXP_ARQUIVO_CARTAO estará com o valor N informado, sendo assim ao realizar a impressão ou reemissão da impressão do cartão, os arquivos serão gravadas no diretório configurado no parâmetro Diretório Replicação/Arquivo da rotina Parâmetro Geral que encontra no módulo Parâmetros e menu Parâmetros;

34) Caso ao invés do valor N, esteja informar um diretório no PD CAMINHO_EXP_ARQUIVO_CARTAO, ao realizar a impressão ou remissão do cartão será respeitado o diretório que encontra-se informado neste PD;

45) Caso ainda, no PD CAMINHO_EXP_ARQUIVO_CARTAO esteja  com o valor N informado e no parâmetro geral Diretório Replicação/Arquivo a informação esteja vazia, será considerado o diretório raiz C: como padrão local para geração dos arquivos do cartão para impressão.

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