Histórico da Página
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01.
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Visión general
Esta documentação tem documentación tiene como objetivo mapear e exemplificar operações de saída ou y ejemplificar operaciones de salida o entrada que contenham contengan el cálculo de ICMS ST, via por medio del Configurador de Tributostributos.
Iremos exemplificar um Vamos a ejemplificar un documento de entrada.
02.
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Ejemplo de
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configuración
2.1)
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Registros:
Acessar o Acceder al Configurador de Tributos pela rotina tributos por la rutina FISA170 e incluir os cadastros abaixolos siguientes registros:
2.1.1) Tributos
Regras Fiscais Reglas fiscales > Cadastros Registros > Tributo
ICMS:
ICMS ST:
2.1.2) NCM:
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Registrar regla de
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impuestos por NCM:
PrimeiroPrimero, verificar cadastro do produto pela rotina el registro del producto por la rutina mata010, no en el módulo SIGAFIS:
Voltar Volver a rotina la rutina FISA170:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Cadastros Registros > Regras Reglas por NCM
2.2)
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Perfiles:
Cadastrar os Registrar los tipos de perfisperfiles:
2.2.1) Perfil de
...
producto:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de produtoproducto
2.2.2) Perfil de
...
operación:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de operaçãooperación
2.2.3) Perfil de
...
participante:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de participante
2.2.4) Perfil de
...
Origen/Destino:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de OrigemOrigen/Destino
2.3)
...
Reglas de cálculo documento fiscal:
2.3.1)
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Registrar las reglas de alícuotas:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de AliquotaReglas de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota
ICMS PropioICMS Próprio:
ICMS ST:
2.3.2)
...
Reglas de
...
base de
...
cálculo:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de CalculoReglas de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo
ICMS PropioICMS Próprio:
ICMS ST:
Detalhamento da Detalle de la fórmula de cálculo:
Pelo Por medio del legado, a la fórmula de base de cálculo do del ICMS ST é a seguintees la siguiente:
Valor da NF de la Fact x (1 + (Percentual Porcentaje de MVA/100))
Para reproduzir pelo reproducir por el Configurador de Tributostributos, a la fórmula foi inserida se incluyó de forma manual, conforme abaixode acuerdo con lo siguiente:
Tipo da Regra a ser consultadade la regla que se consultará: 02 – Regra Base Regla base de Calculo cálculo > Em En “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para Base Original do reglas”, ubicar la regla creada para Base original de ICMS (B:200012)
AdicionarAgregar
Adicionar o Agregar el símbolo de *
Tipo da Regra a ser consultadade la regla que se consultará: 06 – Índices de cálculo > Adicionar o Agregar el campo “I:MVA” (Que é o cadastro do es el registro de MVA)
Adicionar Agregar
2.3.3)
...
Reglas de
...
registro:
Regras Fiscais Reglas fiscales > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de EscrituraçãoReglas de cálculo documento fiscal > Regla de registro
2.3.4)
...
Regla de
...
cálculo - Documentos
...
fiscales
Regras Fiscais Reglas fiscales > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos FiscaisReglas de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo – Documentos fiscales
ICMS:
ICMS ST:
Detalhamento da Detalle de la fórmula de cálculo:
Adicionar o Agregar el símbolo (
Tipo da Regra a ser consultadade la regla que se consultará: 02 – Regra Base Regla base de Calculo cálculo > Em En “Consulta de Regras”, localizar a regra criada reglas”, ubicar la regla creada para ICMS ST (B:200013)
AdicionarAgregar
Adicionar o Agregar el símbolo de *
Tipo da Regra a ser consultadade la regla que se consultará: 03 – Regras Reglas de Alíquota alícuota > Em En "Consulta de Regrasreglas", localizar a regra criada ubicar la regla creada para ICMS ST (A:200009)
Adicionar Agregar
Adicionar o Agregar el símbolo de )Adicionar o
Agregar el símbolo de -
Tipo da Regra a ser consultadade la regla que se consultará: 05 – Regras Reglas de Tributo tributo > Em En "Tributo para filtrar a la consulta", localizar a regra do ICMS Próprio ubicar la regla del ICMS Propio (TG_013) > Em En "Consulta de Regrasreglas", localizar o ubicar el campo do del valor do del ICMS (VAL:TG_013)
AdicionarAgregar
03.
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Ejemplo de
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utilización
3.1)
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Registrar factura de entrada (mata103):
Memória Memoria de cálculo:
Valor da mercadoriade la mercadería: 1.000,00
x 18% de ICMS = 180,00
Base de cálculo do de ICMS ST:
Valor da mercadoria de la mercadería x (1 + (MVA/100)
= 1.000,00 x (1+ 48,29)
= (1.000,00 x 1,4829)
= 1.482,90
Valor do del ICMS ST: Base de cálculo do del ICMS ST x (Alíquota Alícuota de ICMS de Destino destino / 100) - Valor do del ICMS PróprioPropio
= 1.482,90 x (18% / 100) - 180,00
= 266,92 - 180,00
= 86,92
Valor total da NFde la factura: Valor da mercadoria de la mercadería + ICMS ST
= 1.000,00 + 86,92
= 1.086,92
04.
...
Información adicional
ObservaçãoObservación: Para utilizar o modelo acima no el modelo anterior en el caso de saída, é necessário apenas realizar as seguintes alterações:
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salida, solamente es necesario realizar las siguientes modificaciones:
- Registrar un perfil de participante como cliente,
...
- en lugar de proveedor.
- Registrar un perfil de origen/destino de acuerdo con la necesidad y UF (Unidad Federativa) involucrada.
- Como regla
...
- de cálculo de documento fiscal,
...
- utilice un perfil de
...
- operación donde tenga CFOP de salida, en lugar de entrada.
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